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广西社会主义学院2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
点击量:856 发布日期:2021-02-16 18:02:37

广西社会主义学院2021年部门预算

“三公”经费预算编制说明

 

     

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西社会主义学院2021年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:广西社会主义学院2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释 

 

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是我区民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。学院是自治区党委直属正厅级公益一类事业单位,加挂广西中华文化学院牌子。

广西社会主义学院创建于1957年,2009年经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”。建院60多年来,广西社会主义学院始终坚持“社院姓社”的办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用,为党和国家培养了一大批同中国共产党亲密合作、坚定走中国特色社会主义政治发展道路的民主党派和无党派代表人士,使一大批民族、宗教、非公有制经济、新社会阶层等领域党外代表人士增进了政治共识,培训了一大批掌握党的统一战线理论、方针、政策,善于开展党的统战工作的统战干部。

学院构建了以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士和统战干部的培训格局;形成了以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建立起了统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。

学院不断强化作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用,紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,近几年来先后独立撰写和参与编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

广西社会主义学院的主要职责是:

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班。

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新。

3.组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务。

4.组织开展中华文化的教育、研究和面向港澳台同胞和海外侨胞的文化交流。

5.开展联谊交友。

6.对学员在学习期间的表现进行考核,为民主党派和统一战线工作部门选拔培养干部提供参考意见。

7.对市级社会主义学院进行业务指导。

8.完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西社会主义学院为自治区党委直属的、参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位,共有1个预算单位。学院内设办公室(人事部、机关党委、机关纪委)、教务部、科研部(学报编辑部)、基础理论教研部、多党合作教研部、民族宗教教研部、非公有制经济教研部、中华文化教研部、网络培训与图书信息技术部、学员工作部、行政财务部11个部室。学院编制数为82人,其中:财政全额拨款事业编制74名,核定后勤服务聘用人员控制数8名。学院目前在职人员总数76人,其中:行政编制26人,事业编制22人,机关后勤服务聘用控制数(新人新办法)5人,编外人员23人;退休人员43人,其中:行政编制退休人员29人,事业编制退休人员14人。学院教师队伍具有高级职称13人,博士学位2人,硕士学位21人,同时还聘请了自治区党政部门领导和科研院所及高校著名专家学者担任兼职教授,建立了一支能较好适应统一战线人才教育培养需要的专兼结合的教师队伍。

第二部分:广西社会主义学院2021年部门预算报表


表一:

部门收支总体情况表




单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,484.59

 一、一般公共服务支出


    (一)经费拨款

2,484.59

 二、外交支出


    1.自治区本级

2,484.59

 三、国防支出


    2.中央补助


 四、公共安全支出


    3.一般债券收入


 五、教育支出

2,385.51

    (二)纳入一般公共预算管理的非税收入


 六、科学技术支出


二、政府性基金预算拨款


 七、文化体育与传媒支出


    (一)自治区本级


 八、社会保障和就业支出

170.92

    (二)中央补助


 九、卫生健康支出

52.70

    (三)专项债券收入


 十、节能环保支出


三、国有资本经营预算拨款


 十一、城乡社区支出


    (一)自治区本级


 十二、农林水支出


    (二)中央补助


 十三、交通运输支出


四、财政专户管理资金收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


五、事业收入


 十五、商业服务业等支出


六、事业单位经营收入

205.00

 十六、金融支出


七、上级补助收入


 十七、援助其他地区支出


八、附属单位上缴收入


 十八、自然资源海洋气象等支出


九、其他收入

5.00

 十九、住房保障支出

85.46



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计

2,694.59

本  年  支  出  合  计

2,694.59

上年结转结余


 结转下年支出


收      入      总      计

2,694.59

支   出   总   计

2,694.59

 

 

 

 

 

 

 

表二:

部门收入总体情况表



















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共  预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


合计

2,694.59

2,694.59

2,484.59





205.00



5.00







165

广西社会主义学院

2,694.59

2,694.59

2,484.59





205.00



5.00







  165001

  广西社会主义学院本级

2,694.59

2,694.59

2,484.59





205.00



5.00







 

 

 

表三:

部门支出总体情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4




合计


2,694.59

1,281.43

1,413.16





165

广西社会主义学院

2,694.59

1,281.43

1,413.16





  165001

  广西社会主义学院本级

2,694.59

1,281.43

1,413.16


205

08

02


    干部教育

2,385.51

972.35

1,413.16


208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.95

113.95



208

05

06


    机关事业单位职业年金缴费支出

56.97

56.97



210

11

02


    事业单位医疗

52.70

52.70



221

02

01


    住房公积金

85.46

85.46



 


表四:

财政拨款收支总体情况表




单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

2,484.59

一、本年支出

2,484.59

(一)一般公共预算拨款

2,484.59

 (一)一般公共服务支出


    1.经费拨款

2,484.59

 (二)外交支出


    (1)自治区本级

2,484.59

 (三)国防支出


    (2)中央补助


 (四)公共安全支出


    (3)一般债券收入


 (五)教育支出

2,175.51

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


 (六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


 (七)文化体育与传媒支出


    1.自治区本级


 (八)社会保障和就业支出

170.92

    2.中央补助


 (九)卫生健康支出

52.70

    3.专项债券收入


 (十)节能环保支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十一)城乡社区支出


    1.自治区本级


 (十二)农林水支出


    2.中央补助


 (十三)交通运输支出


二、上年结转结余


 (十四)资源勘探工业信息等支出


(一)一般公共预算拨款


 (十五)商业服务业等支出


(二)政府性基金预算拨款


 (十六)金融支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出

85.46



 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出




 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


收      入      总      计

2,484.59

支   出   总   计

2,484.59

 

 

 

 

 

 

 

表五: 

一般公共预算支出情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年 支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

2,484.59

1,281.43

1,086.41

195.02

1,203.16





165

广西社会主义学院

2,484.59

1,281.43

1,086.41

195.02

1,203.16





  165001

  广西社会主义学院本级

2,484.59

1,281.43

1,086.41

195.02

1,203.16


205

08

02


    干部教育

2,175.51

972.35

777.33

195.02

1,203.16


208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.95

113.95

113.95




208

05

06


    机关事业单位职业年金缴费支出

56.97

56.97

56.97




210

11

02


    事业单位医疗

52.70

52.70

52.70




221

02

01


    住房公积金

85.46

85.46

85.46




 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

1,281.43

1,086.41

195.02

301


工资福利支出

1,010.19

1,010.19


301

01

  基本工资

237.18

237.18


301

02

  津贴补贴

160.48

160.48


301

03

  奖金

75.48

75.48


301

07

  绩效工资

200.99

200.99


301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

113.95

113.95


301

09

  职业年金缴费

56.97

56.97


301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

52.70

52.70


301

12

  其他社会保障缴费

4.98

4.98


301

13

  住房公积金

85.46

85.46


301

99

  其他工资福利支出

22.00

22.00


302


商品和服务支出

195.02


195.02

302

01

  办公费

13.61


13.61

302

02

  印刷费

3.44


3.44

302

05

  水费

2.13


2.13

302

06

  电费

9.27


9.27

302

07

  邮电费

14.07


14.07

302

11

  差旅费

41.74


41.74

302

13

  维修(护)费

2.71


2.71

302

15

  会议费

4.56


4.56

302

16

  培训费

1.25


1.25

302

17

  公务接待费

1.25


1.25

302

26

  劳务费

2.21


2.21

302

28

  工会经费

14.24


14.24

302

29

  福利费

6.07


6.07

302

31

  公务用车运行维护费

6.96


6.96

302

39

  其他交通费用

45.18


45.18

302

99

  其他商品和服务支出

26.33


26.33

303


对个人和家庭的补助

76.22

76.22


303

02

  退休费

40.61

40.61


303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

35.61

35.61


 

 

 

 

 

 

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表








单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6


合计

12.01

3.80

1.25

6.96

6.96


165

广西社会主义学院

12.01

3.80

1.25

6.96

6.96


  165001

  广西社会主义学院本级

12.01

3.80

1.25

6.96

6.96


 

 

 

 

 

 

表八:

政府性基金预算支出情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4










 

注:广西社会主义学院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西社会主义学院2021年部门预算       及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算2694.59万元,同比增加597.54万元,同比增长28.49%。其中:

(一)一般公共预算拨款2484.59万元,同比增加387.54万元,同比增长18.48%。

(二)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(五)事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(六)事业单位经营收入205万元,同比增加205万元,增长100%。此项收入均为承接计划外委托办班(或会议)16期收入。

(七)上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(八)附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(九)其他收入5万元,同比增加5万元,增长100%。此项收入均为学院银行账户利息收入和职工房租收入。

(十)上年结余结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2021年支出总预算2694.59万元,同比增加597.54万元,增长28.49%。其中:基本支出预算1281.43万元,占支出总预算47.56%,同比增加104.38万元,增长8.87%;项目支出预算1413.16万元,占支出总预算52.44%,同比增加493.16万元,增长53.60%。其中:

教育类科目2385.51万元,占支出总预算88.53%,同比增加562.23万元,增长30.84%。增减原因:1.同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元、教学综合楼后勤管理服务费10万元。2.统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和学院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。3.行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、为新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。4.智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、“干部档案管理信息系统”购置费。5.事业单位经营收入增加205万元,主要为贯彻落实《社会主义学院工作条例》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻<社会主义学院工作条例>实施办法》,承接统战系统等部门和单位的委托办班(或会议)16期收入。6.其他收入增加5万元,主要为学院银行账户利息收入和职工利息收入。7.工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助,2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。8.工伤保险、失业保险、生育保险、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出,2021年收入54.83万元,同比增加4.45万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。9.定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。10.物业服务补贴(在职人员)和机关事业单位伙食补助费,2021年收入30.26万元,同比减少1.09万元,主要为非统发在职人员减少2人。11.物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休公用支出、离退休干部春节慰问经费2021年收入44.46万元,同比减少1.99万元,主要为退休人员去世2人。

社会保障和就业类科目170.92万元,占支出总预算6.34%,同比增加18.12万元,增长11.86%。增减原因:工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

医疗卫生类科目52.70万元,占支出总预算1.96%,同比增加8.13万元,增长18.24%。增减原因:生育保险合并到医疗保险后计提比率增加、工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

住房保障支出类科目85.46万元,占支出总预算3.17%,同比增加9.06万元,增长11.86%。增减原因:工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2694.59万元,同比增加597.54万元,同比增长28.49%。

基本支出方面,2021年收入为1281.43万元,同比增加104.38万元。增减变动原因主要为:1.绩效工资核定后2021年收入200.99万元,同比增加29.25万元。2.在职人员工资调增后,2021年工资性收入为398.47万元,同比增加6.52万元,主要原因为工资调整及非统发在职人员减少2人。3.社会保险、住房公积金、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费2021年收入363.91万元,同比增加39.76万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。4.机关后勤服务中心已聘人员定额补助2021年收入22万元,同比增加8.80万元,主要为2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。5.定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。6.物业服务补贴(在职人员)2021年收入11.06万元,同比减少0.29万元,主要为非统发在职人员减少2人。7.机关事业单位伙食补助费2021年收入19.20万元,同比减少0.80万元,主要为非统发在职人员减少2人。8.物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休公用支出、离退休干部春节慰问经费2021年收入44.46万元,同比减少1.99万元,主要为退休人员去世2人。

项目支出方面,2021年收入为1413.16万元,同比增加493.16万元。增减变动主要原因为:1.同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元、教学综合楼后勤管理服务费10万元。2.统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和学院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。3.行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。4.智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、 “干部档案管理信息系统”购置费。5.事业单位经营收入增加205万元,主要为贯彻落实《社会主义学院工作条例》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻<社会主义学院工作条例>实施办法》,承接统战系统等部门和单位的委托办班(或会议)16期收入。6.其他收入增加5万元,主要为学院银行账户利息收入和职工房租收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2694.59万元,同比增加597.54万元,增长28.49。其中:基本支出预算1281.43万元,占支出总预算47.56%,同比增加104.38万元,增长8.87%;项目支出预算1413.16万元,占支出总预算52.44%,同比增加493.16万元,增长53.60%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目2385.51万元,占支出总预算88.53%,同比增加562.23万元,增长30.84%。增减原因:1.同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元、教学综合楼后勤管理服务费10万元。2.统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。3.行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、为新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。4.智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、“干部档案管理信息系统”购置费。5.事业单位经营收入增加205万元,主要为贯彻落实《社会主义学院工作条例》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻<社会主义学院工作条例>实施办法》,承接统战系统等部门和单位的委托办班(或会议)16期收入。6.其他收入增加5万元,主要为学院银行账户利息收入和职工利息收入。7.工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人8.工伤保险、失业保险、生育保险、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出2021年收入54.83万元,同比增加4.45万元,主要为在职职工工资总额增加,计提数变大后引起。9.定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提数变大后引起。10.物业服务补贴(在职人员)和机关事业单位伙食补助费,2021年收入30.26万元,同比减少1.09万元,主要为非统发在职人员减少2人11.物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休公用支出、离退休干部春节慰问经费2021年收入44.46万元,同比减少1.99万元,主要为退休人员去世2人

社会保障和就业类科目170.92万元,占支出总预算6.34%,同比增加18.12万元,增长11.86%。增减原因:工资调增计提基数增加、人员变动等原因。

医疗卫生类科目52.70万元,占支出总预算1.96%,同比增加8.13万元,增长18.24%。增减原因:生育保险合并到医疗保险后计提比率增加、工资调增计提基数增加、人员变动等原因。

住房保障支出类科目85.46万元,占支出总预算3.17%,同比增加9.06万元,增长11.86%。增减原因:工资调增计提基数增加、人员变动等原因。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1281.43万元,占支出总预算47.56,同比增加104.38万元,增长8.87%。其中:

工资福利支出预算1010.19万元,占基本支出预算78.83%,同比增加78.75万元,增长8.45%。增减原因:(1)工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。(2)五险二金2021年收入314.06万元,同比增加34.47万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(3)物业服务补贴(在职人员)2021年收入11.06万元,同比减少0.29万元,主要为非统发在职人员减少2人

商品和服务支出预算195.02万元,占基本支出预算15.22%,同比增加23.59万元,增长13.76%。增减原因:(1)定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提数变大后引起。(2)工会经费2021年收入14.24万元,同比增加1.51万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(3)离退休公用支出2021年收入5.33万元,同比减少0.25万元,主要为退休人员去世2人。(4)机关事业单位伙食补助费2021年收入19.20万元,同比减少0.80万元,主要为非统发在职人员减少2人

对个人和家庭的补助支出预算76.22万元,占基本支出预算5.95%,同比增加2.04万元,增长2.75%。增减原因:(1)其他对个人和家庭的补助支出2021年收入35.61万元,同比增加3.78万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(2)物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休干部春节慰问经费2021年收入39.13万元,同比减少1.74万元,主要为退休人员去世2人

2.项目支出预算

项目支出预算1413.16万元,占支出总预算52.44%,同比增加493.16万元,增长53.60%。增减原因:(1)同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元教学综合楼后勤管理服务费10万元。(2)统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。3)行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。4)智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、“干部档案管理信息系统”购置费。5)事业单位经营收入增加205万元,主要为贯彻落实《社会主义学院工作条例》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻<社会主义学院工作条例>实施办法》,承接统战系统等部门和单位的委托办班(或会议)16期收入。6)其他收入增加5万元,主要为学银行账户利息收入和职工房租收入  

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入总预算2484.59万元,同比增加387.54万元,增长18.48%。其中:

一般公共预算支出预算2484.59万元,同比增加387.54万元,增长18.48%。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2021年支出总预算2484.59万元,基本支出预算1281.43万元,占支出总预算51.58%,同比增加104.38万元,增长8.87%;项目支出预算1203.16万元,占支出总预算48.42%,同比增加283.16万元,增长30.78%。其中:

教育类科目2175.51万元,占支出总预算87.56%,同比增加352.23万元,增长19.32%。增减原因:1.同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元、教学综合楼后勤管理服务费10万元。2.统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和学院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。3.行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、为新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。4.智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、“干部档案管理信息系统”购置费。5.工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助,2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。6.工伤保险、失业保险、生育保险、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出,2021年收入54.83万元,同比增加4.45万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。7.定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。8.物业服务补贴(在职人员)和机关事业单位伙食补助费,2021年收入30.26万元,同比减少1.09万元,主要为非统发在职人员减少2人。9.物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休公用支出、离退休干部春节慰问经费2021年收入44.46万元,同比减少1.99万元,主要为退休人员去世2人。

社会保障和就业类科目170.92万元,占支出总预算6.88%,同比增加18.12万元,增长11.86%。增减原因:工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

医疗卫生类科目52.70万元,占支出总预算2.12%,同比增加8.13万元,增长18.24%。增减原因:生育保险合并到医疗保险后计提比率增加、工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

住房保障支出类科目85.46万元,占支出总预算3.44%,同比增加9.06万元,增长11.86%。增减原因:工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算2484.59万元,同比增加387.54万元,增长18.48%。其中,基本支出预算1281.43万元,占支出总预算51.58%,同比增加104.38万元,增长8.87%;项目支出预算1203.16万元,占支出总预算48.42%,同比增加283.16万元,增长30.78%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目2175.51万元,占支出总预算87.56%,同比增加352.23万元,增长19.32%。增减原因:1.同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元、教学综合楼后勤管理服务费10万元。2.统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和学院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。3.行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、为新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。4.智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、“干部档案管理信息系统”购置费。5.工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助,2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。6.工伤保险、失业保险、生育保险、工会经费和其他对个人和家庭的补助支出,2021年收入54.83万元,同比增加4.45万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。7.定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。8.物业服务补贴(在职人员)和机关事业单位伙食补助费,2021年收入30.26万元,同比减少1.09万元,主要为非统发在职人员减少2人。9.物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休公用支出、离退休干部春节慰问经费2021年收入44.46万元,同比减少1.99万元,主要为退休人员去世2人。

社会保障和就业类科目170.92万元,占支出总预算6.88%,同比增加18.12万元,增长11.86%。增减原因:工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

医疗卫生类科目52.70万元,占支出总预算2.12%,同比增加8.13万元,增长18.24%。增减原因:生育保险合并到医疗保险后计提比率增加、工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

住房保障支出类科目85.46万元,占支出总预算3.44%,同比增加9.06万元,增长11.86%。增减原因:工资调增后计提基数增加、人员变动等原因。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1281.43万元,占支出总预算51.18%,同比增加104.38万元,增长8.87%。其中:

工资福利支出预算1010.19万元,占基本支出预算78.83%,同比增加78.75万元,增长8.45%。增减原因:(1)工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助,2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。(2)五险二金2021年收入314.06万元,同比增加34.47万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(3)物业服务补贴(在职人员)2021年收入11.06万元,同比减少0.29万元,主要为非统发在职人员减少2人。

商品和服务支出预算195.02万元,占基本支出预算15.22%,同比增加23.59万元,增长13.76%。增减原因:(1)定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。(2)工会经费2021年收入14.24万元,同比增加1.51万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(3)离退休公用支出2021年收入5.33万元,同比减少0.25万元,主要为退休人员去世2人。(4)机关事业单位伙食补助费2021年收入19.20万元,同比减少0.80万元,主要为非统发在职人员减少2人。

对个人和家庭的补助支出预算76.22万元,占基本支出预算5.95%,同比增加2.04万元,增长2.75%。增减原因:(1)其他对个人和家庭的补助支出2021年收入35.61万元,同比增加3.78万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(2)物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休干部春节慰问经费2021年收入39.13万元,同比减少1.74万元,主要为退休人员去世2人。

2.项目支出预算

项目支出预算1203.16万元,占支出总预算48.42%,同比增加283.16万元,增长30.78%。增减原因:(1)同比2020年新增2个项目共增加20万元,分别为课程开发经费10万元、教学综合楼后勤管理服务费10万元。(2)统战工作经费项目增加212.02万元,主要原因为自治区党委组织部、统战部和学院的制定2021年“两部一院”和“一部一院”培训计划,举办各类培训班43期,同比2020年增加19期培训班,统战工作经费相应增加。(3)行政运行经费增加27.93万元,主要原因为组织招录考试相关费用、新进人员购置电脑、办公桌椅等办公设备。(4)智慧校园系统建设经费增加24.20万元,主要原因为校园系统维护费、崇和楼教室升级改造费、“干部档案管理信息系统”购置费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1281.43万元,占支出总预算51.18%,同比增加104.38万元,增长8.87%。其中:

工资福利支出预算1010.19万元,占基本支出预算78.83%,同比增加78.75万元,增长8.45%。增减原因:1.工资性支出(非财政统发)、工资性支出(财政统发)、绩效工资和机关后勤服务中心已聘人员定额补助,2021年收入为621.46万元,同比增加44.57万元,主要原因为工资调整、非统发在职人员减少2人和2020年使用后勤控制数(新人新办法)安置退役士兵2人。2.五险二金2021年收入314.06万元,同比增加34.47万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。3.物业服务补贴(在职人员)2021年收入11.06万元,同比减少0.29万元,主要为非统发在职人员减少2人。

商品和服务支出预算195.02万元,占基本支出预算15.22%,同比增加23.59万元,增长13.76%。增减原因:1.定额商品和服务支出2021年收入105.45万元,同比增加23.13万元,主要为编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。2.工会经费2021年收入14.24万元,同比增加1.51万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。3.离退休公用支出2021年收入5.33万元,同比减少0.25万元,主要为退休人员去世2人。4.机关事业单位伙食补助费2021年收入19.20万元,同比减少0.80万元,主要为非统发在职人员减少2人。

对个人和家庭的补助支出预算76.22万元,占基本支出预算5.95%,同比增加2.04万元,增长2.75%。增减原因:1.其他对个人和家庭的补助支出2021年收入35.61万元,同比增加3.78万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。2.物业服务补贴(离退休人员)、离退休人员生活补助、离退休干部春节慰问经费2021年收入39.13万元,同比减少1.74万元,主要为退休人员去世2人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2021年财政预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算12.01万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费支出预算3.80万元;

2.公务接待费支出预算1.25万元;

3.公务用车运行维护费支出预算6.96万元,其中:公务用车运行维护费6.96万元,同比减少0.37万元,下降5%;公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (二)2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算12.01万元,同比减少0.64万元,下降5.06%。其中:

1)因公出国(境)经费2021年预算3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%。增减原因主要为:政策性压减。

2)公务接待费2021年预算1.25万元,同比减少0.07万元,下降5.30%。增减原因主要为:政策性压减。

3)公务用车费2021年预算6.96万元,其中:公务用车运行维护费6.96万元,同比减少0.37万元,下降5%;公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减原因主要为:政策性压减。

八、政府性基金预算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年我院机关运行经费财政拨款预算104.56万元(参见第二部分表六:一般公共预算基本支出情况表)。同比2020年预算增加22.61万元,增长27.59%。增减原因主要为:编制数增加22个编制,计提人数变大后引起。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算133.01万元,同比减少12.29万元,下降8.46%。其中:政府集中采购预算128.71万元(货物类采购预算33.71万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算95万元),占政府采购预算96.77%,同比增加30.81万元,增长31.47%;部门集中采购预算0万元(货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元),占政府采购预算0%,同比减少47.40万元,下降100%;分散采购预算4.30万元(货物类采购预算4.30万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元),占政府采购预算3.23%,同比增加4.30万元,增长100%。增减主要原因: 1.办公设备等政府集中采购货物类预算增加25.81万元;2. 物业管理服务等政府集中采购服务类预算增5万元;3.印刷品等部门集中采购货物类预算减少14.40万元;4.运行维护服务等部门集中采购服务类预算减少33万元;5.教学设备等分散采购货物类预算增加4.30万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,广西社会主义学院固定资产2823.40万元,其中:房屋907.07万元;车辆69.46万元;其他固定资产1846.87万元。在建工程9830.16万元,其中:教学文体综合楼1876.86万元;教学综合楼7805.91万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年我院“统战工作经费”项目为重点项目预算绩效管理的项目,预算绩效管理项目目标如下:

 


绩效目标申报表

排序序号

年度

项目实施进度安排

年度绩效目标

中期绩效目标

项目年度绩效目标衡量指标

产出指标

效果指标

满意度指标

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

可持续影响

指标内容(满意度)

指标值  (满意度)

指标内容(数量)

指标值(数量)

指标内容(质量)

指标值(质量)

指标内容(时效)

指标值(时效)

指标内容(成本)

指标值(成本)

指标内容(可持续)

指标值 (可持续)

1

2021

1.2021年9月前完成办公设备采购;

2.2021年12月前完成区内现场教学6次、区外现场教学15次;

3.2021年12月前完成2021年培训计划的拟定工作;

4.2021年3月-12月按培训计划完成各培训班次实施工作,完成自治区党委组织部、统战部和我院的制订的“两部一院”和“一部一院”年度培训计划,举办各类培训班43期,培训人数2098人,总培训16527人天次。

1.组织学员社会实践和现场教学活动;

2.为学院教学培训工作提供良好的服务;

3.提高改善办学条件。

1.组织学员社会实践和现场教学活动;

2.为学院教学培训工作提供良好的服务;

3.提高改善办学条件。

区内、区外现场教学

区内现场教学6次、区外现场教学15次

更新现场教学设备(蓝牙小蜜蜂、移动音响)

完成购置

1.制定2022年培训计划;

2.按年度培训计划培训班实施工作。

1.2021年12月前完成2022年培训计划的制定;

2.按年度培训计划,举办各类培训班43期(培训期在7天以上的班进行测评,港澳侨等班不进行测评)。

培训成本

1.区内现场教学培训费≤400元/人/天    
2.区外现场教学培训费≤550元/人/天

社会影响力有所提升

学院网站总点击率≥380万次

教学评价满意度

满意度≥80%


(五)收入征收计划情况说明

2021年收入征收计划210万元,同比增加210万元,同比增长100%。

1.纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:专项收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;行政事业性收费收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;罚没收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;国有资本经营收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;国有资源(资产)有偿使用收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

2.政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.财政专户管理资金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.单位资金收入210万元,同比增加210万元,增长100%。其中:

1)事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2)事业单位经营收入205万元,同比增加205万元,增长100%。

3)上级补助收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4)附属单位上缴收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5)其他收入5万元,同比增加5万元,增长100%。

收入征收计划增减的原因说明:1.事业单位经营收入增加205万元,主要为承接计划外委托办班(或会议)16期收入。2.其他收入增加5万元,主要为学院银行账户利息收入和职工房租收入。

(六)政府性基金预算和专项转移支付项目情况说明

我院无政府性基金预算和专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西社会主义学院

2021年2月16日