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广西社会主义学院2018年度部门决算
点击量:1071 发布日期:2019-08-30 13:58:54

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第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西社会主义学院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西社会主义学院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 


 

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是我区民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

广西社会主义学院创建于1957年,2009年经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、研究和文化交流活动。

建院60多年来,广西社会主义学院始终坚持“社院姓社”的办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,培养了一大批同中国共产党同心同德、亲密合作的高素质的党外代表人士以及掌握党的统战理论方针政策、善于开展党的统战工作的统战干部。

学院构建了以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士和统战干部的培训格局;形成了以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建立起了统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。学院不断强化作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用,紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,近几年来先后独立撰写和参与编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

学院的基本职能及主要工作目标是:教育培训民主党派和无党派人士;教育培训统一战线其他方面的代表人士;教育培训统一战线工作干部;学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想;学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策。

广西社会主义学院为自治区党委直属的、参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位,共有1个预算单位。学院目前编制数为60人,在职人员总数74人,其中:行政编制26人,事业编制24人,机关后勤服务聘用人员控制数3人,编外人员21人。行政和事业编制退休人员46人。本年在职减员2人(退休),退休新增2人。编外辞职1人终止劳动合同2人。学院内设办公室(人事处、机关党委、机关纪委)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)7个处室部。院内教师队伍具有高级职称12人,博士学位2人,硕士学位22人,同时还聘请了自治区党政部门领导和科研院所及高校著名专家学者担任兼职教授,建立了一支能较好适应统一战线教学培训需要的专兼结合的教师队伍。

    学院的基本职能及主要工作目标是:教育培训民主党派和无党派人士;教育培训统一战线其他方面的代表人士;教育培训统一战线工作干部;学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想;学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策。

二、部门决算单位构成 

   广西社会主义学院2018年部门决算由广西社会主义学1个单位构成。

第二部分:广西社会主义学院 2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:广西社会主义学院自治区本级2018年度部门决算公开附表


第三部分:广西社会主义学院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3087.19万元,其中本年收入2532.83万元, 较2017年度决算数增加375.81万元,增长13.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2526.92万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加339.93万元,增长15.55%,主要原因是主要是政策性调增和调减。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入5.91万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加1.82万元,增长44.5%,主要原因是利息收入和教职工房租收入略有增加。

5.用事业基金弥补收支差额40.36万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加40.36万元,增长∞%,主要原因是由2017年结余分配科目期末余额转入。

6.上年结转和结余514万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加36.6万元,增长7.67%,主要原因是2017年项目预算结转结余增加。

(二)本部门2018年度总支出3087.19万元,其中本年支出3010.64万元, 较2017年度决算数增加375.81万元,增长13.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)44万元:主要用主要用于党政干部教育培训项目经费支出和市级社院办学质量评估标准指标体系建设研究项目经费支出,较2017年度决算数增加4万元,增长10%,主要原因是年中组织部追加市级社院办学质量评估标准指标体系建设研究项目经费4万元。

2.教育支出1784.45万元:主要用于广西社会主义学院保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项统一战线教育培训工作、保障统战事业发展而发生的项目支出,较2017年度决算数减少117.54万元,下降6.18%,主要原因是相较于2017年预算减少了校园环境综合整治项目经费、广西社会主义学院建院60周年系列活动经费预算。

3. 社会保障和就业支出156.71万元:主要用于职工养老保险和退休人员经费。较2017年度决算数增加65.23万元,增长71.31 %,主要原因是年中追加2名退休人员死亡抚恤金26.5万元,补缴退休人员职业年金7.56万元,增加退休人员生活补助21.96万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出36.41万元:主要用于支付职工医疗保险。较2017年度决算数增加10.14万元,增长38.6%,主要原因是新增在职在编5人及人员经费政策性增资。

5.住房保障支出62.05万元:主要用于支付职工住房公积金,较2017年度决算数增加15.16万元,增长32.33%,主要原因是新增在职在编5人及人员经费政策性增资。

6. 其他支出927.02万元:主要用于教学综合楼基建项目支出,较2017年度决算数增加876.64万元,增长1740.06 %,主要原因是2017年度结转的教学楼基建项目经费及2018年当年教学综合楼极限项目经费在2018年形成支出。

8.结余分配27.19万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少13.17万元,下降32.64%,主要原因是事业结余减少。

9.年末结转和结余49.35万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少464.66万元,90.4%,主要原因是我院加快预算支出执行进度,减少年末财政预算结转结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西社会主义学院2018 年度一般公共预算支出3010.64万元,较2017年度决算数增加853.63万元,增长39.58%。其中:基本支出961.19万元,项目支出2049.46万元。

广西社会主义学院2018 年度一般公共预算支出年初预算为1543.16万元,支出决算为3010.64万元,完成年初预算的195%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为44万元,完成年初预算的∞%。主要用于党政干部教育培训项目经费支出和市级社院办学质量评估标准指标体系建设研究项目经费出,预决算差异原因为该类预算均为自治区组织部年中追加给我院经费。

(二)教育支出(类)年初预算为1341.88万元,支出决算为1784.45万元,完成年初预算的132.99%。主要用于广西社会主义学院保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项统一战线教育培训工作、保障统战事业发展而发生的项目支出,预决算差异原因为新增在职在编5人、人员经费政策性增资及退休人员补贴等增资。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为100.64万元,支出决算为156.71万元,完成年初预算的155.72%。主要用于职工养老保险和退休人员经费。预决算差异原因为年中追加2名退休人员死亡抚恤金26.5万元,补缴退休人员职业年金7.56万元,增加退休人员生活补助21.96万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为40.26万元,支出决算为36.41万元,完成年初预算的90.44%。主要用于支付职工医疗保险。预决算差异原因为新增在职在编5人及人员经费政策性增资。

(五)住房保障支出(类)年初预算为60.38万元,支出决算为62.05万元,完成年初预算的102.77%。主要用于支付职工住房公积金。预决算差异原因为新增在职在编5人及人员经费政策性增资。

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为927.02万元,完成年初预算的∞%。主要用于教学综合楼基建项目支出。主要原因为该支出为2017年教学综合楼基建项目结转结余及2018年年中追加当年教学综合楼基建项目经费,两者合计927.02万元,年初无预算安排。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出942.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出726.51万元,完成年初预算的108.4%。人员经费政策调整。

(二)商品和服务支出151.73万元,完成年初预算的92.03%。预决算差异原因主要为我院认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,压缩各项行政运行经费。

(三)其他对个人和家庭补助支出63.87万元,完成年初预算的214.33%。预决算差异原因主要为:2名退休人员逝世及年中追加抚恤金、追加退休人员生活补贴和物业补贴。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西社会主义学院2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.4万元;公务用车购置及运行费支出决算4.12万元;公务接待费支出决算0.8    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.4万元。全年使用财政拨款安排我院参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:赴泰国开展文化交流活动的机票、食宿、交通费、翻译费、行前教育等费用

(二)公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.12万元,平均每辆2.06万元。

(三)公务接待费支出0.8万元,国内公务接待批次10次,人次66 次,无国(境)外公务接待。主要是用于按规定开支的国内公务接待支出

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

 “三公经费年初预算20.13万元,年中调减经费10.81万元 ,年度预算数为9.32万元。全年三公经费支出决算为9.32万元,完成年初预算数的46.3%,与去年同期相比减少0.09万元,下降0.96%。主要原因:一是出国经费减少;二是是我院认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制三公经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.4万元,与去年同期相比减少0.2万元,下降4.35%,完成预算5万元的88%     

2.公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.12万元,与去年同期相比增加0.17万元,增长4.31%,略有增长,完成预算13.81万元的29.84%

决算数小于年初预算数的主要原因:一是我院完成公车改革后,单位车辆保留数量减少,公务用车运行维护支出减少。二是认真贯彻中央厉行节约的各项要求,强化公车用车运行管理,严格控制经费支出。

3.公务接待费支出0.8万元, 国内公务接待10批次,人次66次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与去年同期相比减少0.06万元,下降6.98%,完成年初预1.32万元的60.61%

决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出151.73万元,比2017年增加9.55万元,增长6.72 %。主要原因是:增加了机关公务移动通讯补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额962.23万元,其中:政府采购货物支出302.72万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出159.5万元。授予中小企业合同金额 962.23 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其中:老干部服务用车1辆、事业人员过度用车2辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金739.87万元,占一般公共预算项目支出总额的36.1 %。我院无政府性基金预算项目,故未开展相应绩效自评。

    我院共组织对“广西社会主义学院教学综合楼”及“广西统一战线网络学院”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出739.87万元,政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看,我院2个项目均按照年初设定的绩效目标开展实施,均100%完成了预定目标。 

    组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预3010.64万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,从自评情况来看,学院将整体支出绩效目标编制遵循三大原则:一是严格遵循自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔2011〕77号)、自治区财政厅《关于印发自治区本级部门财政支出绩效评价工作规程(试行)的通知》(桂财办〔2011〕95号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法的通知》(桂财预〔2011〕124号)中的绩效评价指标体系框架。二是比对本项目总体考核指标和年度考核中的绩效目标,产出指标和效果指标中的各项内容分别转化成可测量、可评价的评价指标因子。三是遵循绩效评价全流程关注的基本规范,综合考虑定量指标和定性指标、共性指标和个性指标、财政指标和产出指标的平衡。项目实施工作有序开展,业务管理和财务管理制度较健全,并能得到执行,能够完成整体支出绩效评价目标,实现了整体支出全覆盖。

     自治区财政厅预算绩效管理专家组对学院2018年度部门整体支出绩效进行了财政评价,财政复核得分为93.5分。评价发现的主要问题有:部门预算编制细化程度不够,部门预算调整率偏高,资产管理不够完善,少数业务的成果资料整理不够齐全,部门整体支出绩效评价的规范性不够。下一步改进措施:制定比较详细的年度工作计划,提高工作的预测性,强化档案资料管理,加强对财务及其他相关人员的绩效管理培训,了解绩效评价的基础知识等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 我院根据年初设定的绩效目标,组织对“广西社会主义学院教学综合楼”及“广西统一战线网络学院”2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出739.87万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题:一是绩效指标设置不够科学合理;二是部分绩效指标没有转换成可量化的指标;三是预算编制精细化程度不够。下一步改进措施:一是加强预算绩效的学习培训,提高业务工作能;二是加强预算编制工作,提高预算科学化、精细化、规范化水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:广西社会主义学院2018年度部门决算附表.xls


广西社会主义学院

2019年8月30日