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广西社会主义学院2019年度部门决算
点击量:830 发布日期:2020-08-24 11:35:27

   

 

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西社会主义学院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西社会主义学院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


 

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是我区民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

广西社会主义学院创建于1957年,2009年经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”。学院内设办公室(人事处、机关党委、机关纪委)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)7个处室部。

建院60多年来,广西社会主义学院始终坚持“社院姓社”的办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用,为党和国家培养了一大批同中国共产党亲密合作、坚定走中国特色社会主义政治发展道路的民主党派和无党派代表人士,使一大批民族、宗教、非公有制经济、新社会阶层等领域党外代表人士增进了政治共识,培训了一大批掌握党的统一战线理论、方针、政策,善于开展党的统战工作的统战干部。

学院构建了以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士和统战干部的培训格局;形成了以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建立起了统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。

学院不断强化作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用,紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》《广西民族团结知识读本(干部版)》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

广西社会主义学院的基本职能及主要工作目标是:培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;开展联谊交友。

广西中华文化学院主要面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

二、部门决算单位构成

广西社会主义学院2019年部门决算由广西社会主义学1个单位构成。

 

第二部分:广西社会主义学院2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件: 广西社会主义学院2019年度部门决算附表。

 

第三部分: 广西社会主义学院 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5233.40万元,其中本年收入5179.78万元, 2018年度决算数增加2646.95万元,增长104.51%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5166.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2639.61万元,增长104.46%,主要原因是广西社会主义学院教学综合楼基建项目预算收入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入13.25万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。其他收入2018年度决算数增加7.34万元,增长102.42%,主要原因是两公司履约保证金因违约转为其他收入81938.95元(其中:48000元为南宁易虎信息技术有限公司履约保证金,因该公司无法完成标的,经双方协商,使用该履约保证金将剩余标的转由南宁南软科技发展公司继续完成软件开发;33938.95元为广西建工集团联合建设有限公司履约保证金,该公司在我院教学文体综合楼项目中出现屋面漏水等质量问题,经双方协商,使用该履约保证金由广西栋业建设公司和广西军韵建筑装饰工程有限公司进行修缮维修施工)。

5.用事业基金弥补收支差额4.30万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数减少36.36万元,下降89.35%,主要原因是由2019年收支平衡控制更精准。

6.上年结转和结余49.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少464.68万元,下降90.40%,主要原因是2019我院加强预算执行管理,项目预算结转结余减少。

(二)本部门2019年度总支出5233.40万元,其中本年支出5197.38万元, 2018年度决算数增加2186.74万元,增长72.63%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)40万元:主要用于党政干部教育培训项目经费支出。2018年度决算数减少4万元,下降9.09%,主要原因是相较于2018年预算减少了年终组织部追加的市级社院办学质量评估标准指标体系建设研究项目经费4万元。

2.教育支出(类)1881.32万元:主要用于广西社会主义学院保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项统一战线教育培训工作、保障统战事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加96.87,增长5.43%,主要原因是人员经费政策性增资退休人员补贴增加、绩效奖金增加及统战业务项目经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)162.44万元:主要用于职工养老保险和退休人员经费。2018年度决算数增加5.73万元,增长3.66%,主要原因是人员政策性增资引起社会保障支出增加。

4.卫生健康支出(类)42.09万元:主要用于支付职工医疗保险。较2018年度决算数增加5.68万元,增长15.6%,主要原因是人员经费政策性增资引起职工医疗保险支出增加。

5.住房保障支出(类)71.53万元:主要用于支付职工住房公积金。较2018年度决算数增加9.48万元,增长15.28%,主要原因是人员经费政策性增资引起职工住房公积金支出增加。

6.其他支出(类)3000.00万元:主要用于教学综合楼基建项目支出。2018年度决算数增加2072.98万元,增长223.62%,主要原因是自治区发改委按我院社会主义学院教学综合楼建设项目进度追加资金。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数减少27.19万元,下降100%,主要原因是事业结余减少。

8.年末结转和结余36.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少13.34万元,下降27.03%,主要原因是我院加快预算支出执行进度,减少年末财政预算结转结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会主义学院2019年度一般公共预算财政拨款支出5179.83万元,2018年度决算数增加2991.57万元,增长73.15%。其中:基本支出1141.17万元,项目支出4065.67万元。

广西社会主义学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2076.11万元,支出决算为5197.38万元,完成年初预算的250.34%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的0%。主要用于党政干部教育培训项目经费支出。预决算差异原因为党外干部培训补助追加40万元。

(二)教育支出(类)年初预算为1798.76万元,支出决算为1881.32万元,完成年初预算的104.59%。主要用于广西社会主义学院保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项统一战线教育培训工作、保障统战事业发展而发生的项目支出,预决算差异原因为人员政策性增资、退休人员生活补助增加及绩效奖金增加。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为165.23万元,支出决算为162.44万元,完成年初预算的98.31%。主要用于职工养老保险和退休人员经费预决算差异原因为机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调4%。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为41.31万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的101.89%。主要用于支付职工医疗保险预决算差异原因为人员经费政策性增资引起职工医疗保险支出增加。

(五)住房保障支出(类)年初预算为70.81万元,支出决算为71.53万元,完成年初预算的101.02%。主要用于支付职工住房公积金预决算差异原因为人员经费政策性增资引起职工住房公积金支出增加。

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的0%。主要用于要用于教学综合楼基建项目支出,预决算差异原因为自治区发改委按我院社会主义学院教学综合楼建设项目进度追加资金。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出876.98万元,完成年初预算的99.58%,预决算差异主要原因为机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调4%。

(二)商品和服务支出165.27万元,完成年初预算的91.15%,预决算差异主要原因为我院认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,压缩各项行政运行经费。

(三)其他对个人和家庭补助支出71.92万元,完成年初预算的107.02%。预决算差异主要原因为追加离退休人员生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西社会主义学院2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6万元;公务用车购置及运行费支出决算2.81万元;公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6万元。全年使用财政拨款安排广西社会主义学院出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次。开支内容包括:机票、食宿、交通费、翻译费、行前教育等费用

(二)公务用车购置及运行费支出2.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.81万元,平均每辆1.41万元。

(三)公务接待费支出1.27万元,国内公务接待批次8 次,76人次,其中:境内接待外宾126人。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

“三公”经费年初预算数为8.65万元,年中追加出国经费6万元、调减公务接待0.05万元和公务用车运行维护费4.52万元,调整后预算数为10.08万元,全年“三公”经费支出决算为10.08万元,完成年初预算数的116.53%,与去年同期相比增加0.77万元,增长8.25%。主要原因一是根据工作需要2019年新增出国1人费用增加1.6万元;二是我院认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待费及公车用车运行费管理,严格控制公务接待费和公务运行维护费支出,节约0.83万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6万元,与去年同期相比增加1.6万元,增长36.36%,完成年初预算0万元的0%。使用财政拨款安排我院参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次。   

2.公务用车购置及运行费支出2.81万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.81万元,与去年同期相比减少1.31万元,下降31.81%,完成年初预算7.33万元的38.34%。

决算数小于年初预算数的主要原因:一是我院完成公车改革后,单位车辆保留数量减少,公务用车运行维护支出减少。二是认真贯彻中央厉行节约的各项要求,强化公务用车管理,严格控制经费支出。

3.公务接待费支出1.27万元, 国内公务接待8批次,76人次,其中:境内接待外宾126人。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与去年同期相比增加0.47万元,增长59.45%,完成年初预算1.32万元的96.21%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出165.27万元,比年初预算数减少17.55万元,降低9.6%。主要原因是我院严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制经费支出。2018年增加13.54万元,增长8.9%。主要原因为差旅支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3136.59万元,其中:政府采购货物支出72.26万元、政府采购工程支出2875.13万元、政府采购服务支出189.20万元。授予中小企业合同金额261.46万元,占政府采购支出总额的9.09%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3000万元,占一般公共预算项目支出总额的73.79%。

共组织对“广西社会主义教学综合楼”这1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3000万元,政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看,该项目按照年初设定的绩效目标开展实施,100%完成了预定目标。

自治区财政厅预算绩效管理专家组对学预算项目支出绩效进行了财政评价财政复核得分为97分。评价发现的主要问题有:一是缺乏区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的资料;二是主体验收质量合格,但尚未投入使用,效益未能确定。

组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5166.53万元,政府性基金预算支出0万元,自评得分为94分。从评价情况来看,我院(一)按照教学评价测评表结果分析,学员对我院的满意度达到95%以上。(二)按照新的脱贫标准,2019年我院定点帮扶田东县那加村、元色村顺利实现脱贫摘帽,年度贫困发生率分别降至1.16%、0.42%,获自治区党委、政府通报表扬。梅林村贫困发生率从去年的17.6%降至1.88%,有望2020年实现脱贫摘帽。田东县那加村、元色村实现脱贫摘帽。(三)社会影响力有所提升。利用新媒体(广西统一战线网络学院)提升学院社会影响力全年共举办统一战线各领域培训班34期,培训1697人次。派出教师到区直和各市县统一战线有关单位授课50人次,听课学员达2390人次。广西统一战线网络学院在线学习人数达11354人,其中10425人完成50学时的培训任务。学院在社会上的知晓度、美誉度得到进一步提升。学院项目实施工作有序开展,业务管理和财务管理制度较健全,并能得到执行,能够完成整体支出绩效评价目标,实现了整体支出全覆盖。

自治区财政厅预算绩效管理专家组对学院2019年度部门整体支出绩效进行了财政评价财政复核得分为89.5分。评价发现的主要问题有:一是有资产台账,但是资产报表的数据与决算数不相符,未能全部完成资产清查;二是2019年6月处置资产,2020年3月上缴财政,未能及时上缴;三是购置资产发票只有经手人签名;四是购置图书是部门建设,未能体现学员借阅量,未能体现社会效益,该指标设置不够合理;五是未能按时报送自评材料。下一步改进措施:一是明确资产清查职责分工,及时完成资产清查工作,处置资产及时上缴;二是加强学院部门建设,提高图书利用率,将购置图书的效益体现出来。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,广西社会主义学院教学综合楼项目自评得分为100 分。我院抓好教学综合楼项目建设,加强施工安全监管。2019年完成教学综合楼项目预算支出3000万元,受政府性指令、雨季等影响,工期共延长36天(已签证确认),项目2020年1月10日主体工程封顶,完成25464.16㎡的主体结构,主体工程自检合格,逐步实现改善学院办学条件,项目投入使用后将全部实现改善学院办学条件,经对中青班学员问卷调查,学员满意度100%。

 

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称

社会主义学院教学综合楼项目

项目编码

165001201900001

项目实施单位

广西社会主义学院本级

主管部门

广西社会主义学院

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

3000

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

3000

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

项目总投资概算为9978.43万元,总建筑面积25464.16㎡,其中,地上部分22411.92㎡,地下部分3052.24㎡,主要建设教学用房、实训用房、学员宿舍、后勤用房、网络信息用房等。用于改善学院办学条件,为我区统一战线教育培训工作提供更齐全的教学文体设施。

项目起始时间

2018-08-01

项目终止时间

2020-12-31

项目实施进度

项目主体工程封顶,并进行水电安装、砌砖等工作。

年度绩效目标

项目主体工程封顶。

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%(10分)

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

产出指标

数量指标

产出数量

主体工程建设

25464.16㎡

25464.16㎡

质量指标

产出质量

主体工程验收

合格

合格

时效指标

产出时效

主体工程封顶

2019年12月31日前

2020年1月10日

成本指标

产出成本

主体工程建设

3000万元

3000万元

效益指标

社会效益指标

社会效益

改善学院办学条件,为我区统一战线教育培训工作提供更齐全的教学设施

有所提高

有所提高

经济效益指标






环境效益指标






可持续影响指标






服务满意度指标

服务满意度指标

学员调查满意度

学员满意度

80%

80%

其他指标







 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:广西社会主义学院2019年度部门决算附表.xls