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广西社会主义学院2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
出处:广西社会主义学院  作者:  点击量:212  日期:2020-02-06 13:21:50  

     

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西社会主义学院2020年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:广西社会主义学院2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是我区民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

广西社会主义学院创建于1957年,2009年经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”。建院60多年来,广西社会主义学院始终坚持“社院姓社”的办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用,为党和国家培养了一大批同中国共产党亲密合作、坚定走中国特色社会主义政治发展道路的民主党派和无党派代表人士,使一大批民族、宗教、非公有制经济、新社会阶层等领域党外代表人士增进了政治共识,培训了一大批掌握党的统一战线理论、方针、政策,善于开展党的统战工作的统战干部。

学院构建了以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士和统战干部的培训格局;形成了以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建立起了统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。

学院紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,发挥好作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用。近几年来先后独立撰写和参与编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

广西社会主义学院的基本职能及主要工作目标是:教育培训民主党派和无党派人士;教育培训统一战线其他方面的代表人士;教育培训统一战线工作干部;学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想;学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策。

广西中华文化学院主要面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、研究和文化交流活动。

二、机构设置情况

广西社会主义学院为自治区党委直属的、参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位,共有1个预算单位。学院内设办公室(人事处、机关党委、机关纪委)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)7个处室部。目前编制数为60人,在职人员总数76人,其中:行政编制26人,事业编制24人,机关后勤服务聘用控制数(新人新办法)3人,编外人员23人。行政和事业编制退休人员45人。2019年退休死亡1人。编外新聘2人。院内教师队伍具有高级职称12人,博士学位2人,硕士学位22人,同时还聘请了自治区党政部门领导和科研院所及高校著名专家学者担任兼职教授,建立了一支能较好适应统一战线人才教育培养需要的专兼结合的教师队伍。

 

第二部分:广西社会主义学院2020年部门预算报表


表一:

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表二:

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表三:

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表四:

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表五: 

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表六:

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表七:

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表八:

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第三部分:广西社会主义学院2020年部门预算       及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算2097.05万元,同比增加70.26万元,同比增长3.47%。其中:

一般公共预算拨款2097.05万元,同比增加70.26万元,同比增长3.47%。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2020年支出总预算2097.05万元,基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%;项目支出预算920万元,占支出总预算43.87%,同比增加22.34万元,增长2.49%。其中:

教育类科目1823.28万元,占支出总预算86.94%,同比增加73.84万元,增长4.22%。增减原因:(1)同比2019年增加两个项目:①统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”);②因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费;(2)同比2019年减少一个项目:统一战线教学培训工作经费(现项目名称修改为“统战工作经费”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五个项目预算增长:①编外人员经费增长8.90万元;②统战工作经费增长51.33万元;③后勤保障运行经费增长14.85万元;④残疾人保障金经费增长2.97万元;⑤因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费增长4万元。

社会保障和就业类科目152.80万元,占支出总预算7.29%,同比减少12.43万元,下降7.52%。增减原因:养老保险单位缴费比例调低。

医疗卫生类科目44.57万元,占支出总预算2.13%,同比增加3.26万元,增长7.89%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整等原因。

住房保障支出类科目76.40万元,占支出总预算3.64%,同比增加5.59万元,增长7.89%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算2097.05万元,同比增加70.26万元,同比增长3.47%。

基本支出方面,2020年收入为1177.05万元,同比增加47.92万元。增减变动原因主要为:(1)绩效工资核定后2020年收入157.32万元,同比增加14.42万元。(2)在职人员工资调增后,2019年工资性收入为391.95万元,同比增加12.57万元,主要原因为工资调整。(3)住房公积金、医疗保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出2020年收入203.73万元,同比增加14.90万元,主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(4)公务员绩效考评奖金2020年收入62.40万元,同比增加15.60万元,主要为薪酬政策性增资。(5)离退休人员生活补助收入27万元,同比增加4.92万元,主要为发放政策调整等原因。(6)机关事业单位基本养老保险缴费收入为101.87万元,同比减少16.15万元,主要为养老保险缴费比例下调引起。

项目支出方面,2020年收入为920万元,同比增加22.34万元。增减变动原因主要为:(1)统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”)同比增加51.33万元,主要为因我院拆除原有的两栋学员宿舍楼,重建教学综合楼,项目建设期间学院内住宿条件无法满足办学需要,部分班次安排在学院附近酒店住宿,及食堂食材价格上涨等导致增长费用;(2)后勤保障运行经费同比增加14.85万元,主要为邮电费增加;(3)科研及学报经费同比增加1.50万元,主要为科研处办公设备购置费增加:办公使用台式电脑一台0.6万元,笔记本电脑一台0.7万元;(4)因公出国(境)经费同比增加4万元,原因为2019年因公出国(境)经费不在当年部门预算中申报,2020年改为在当年部门预算中申报(该经费2019年年中追加6万,实际2020年预算相比上年压减2万元);(5)编外人员经费同比增加8.90万元,原因为编外人员人数增加和薪资标准调增;(6)残疾人保障金经费同比增加2.97万元,原因为计提的薪资基数相比2019年增大;(7)广西统一战线网络学院运行维护经费同比减少26.35万元,主要为网络课程采购、定制费及商务云平台租赁费压减;(8)智慧校园系统建设经费同比减少22.51万元,主要原因为根据智慧校园系统建设实际需要压减;(9)行政运行经费同比减少10.95万元,原因为各处室部厉行节俭,精打细算过紧日子,压减行政办公开支;(10)机关纪委工作经费同比减少0.26万元,主要原因为机关纪委压缩办公费支出;(11)物业管理费同比减少0.24万元,原因为压减物业费0.24万元;(12)评审劳务费同比减少0.90万元,原因为压减评审劳务费支出。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算2097.05万元,基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%;项目支出预算920万元,占支出总预算43.87%,同比增加22.34万元,增长2.49%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1823.28万元,占支出总预算86.94%,同比增加73.84万元,增长4.22%。增减原因:(1)同比2019年增加两个项目:①统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”);②因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费;(2)同比2019年减少一个项目:统一战线教学培训工作经费(现项目名称修改为“统战工作经费”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五个项目预算增长:①编外人员经费增长8.90万元;②统战工作经费增长51.33万元;③后勤保障运行经费增长14.85万元;④残疾人保障金经费增长2.97万元;⑤因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费增长4万元。

社会保障和就业类科目152.80万元,占支出总预算7.29%,同比减少12.43万元,下降7.52%。增减原因:养老保险单位缴费比例调低。

医疗卫生类科目44.57万元,占支出总预算2.13%,同比增加3.26万元,增长7.89%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整等原因。

住房保障支出类科目76.40万元,占支出总预算3.64%,同比增加5.59万元,增长7.89%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%。其中:

工资福利支出预算931.44万元,占基本支出预算79.13%,同比增加50.83万元,增长5.77%。增减原因:(1)因工资调增及绩效工资核定后,绩效工资同比增加14.42万元。(2)因在职人员工资调增后,同比工资总额增加23.63万元。(3)因发放政策变更后,公务员绩效考评奖金同比增加15.60万元。(4)因单位缴费比例调低后,五险两金同比减少3.11万元。

商品和服务支出预算171.43万元,占基本支出预算14.56%,同比减少9.89万元,下降5.45%。增减原因:(1)参公人员职级变动等原因,引起公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴总额增加0.65万元;工会经费增加0.93万元。(2)退休人员去世1人等原因,离退休公用支出同比减少0.12万元。

对个人和家庭的补助支出预算74.18万元,占基本支出预算6.30%,同比增加6.98万元,增长10.39%。增减原因:(1)因发放政策调整等原因,离退休人员生活补助同比增加4.92万元。(2)因工资调增,对个人和家庭的补助支出相应增加2.33万元。(3)退休人员去世1人等原因,物业服务补贴(离退休人员)和离退休干部春节慰问经费相应减少0.27万元。

2)项目支出预算

项目支出预算920万元,占支出总预算43.87%,同比增加22.34万元,增长2.49%。增减原因:(1)统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”)同比增加51.33万元,主要为因我院拆除原有的两栋学员宿舍楼,重建教学综合楼,项目建设期间学院内住宿条件无法满足办学需要,部分班次安排在学院附近酒店住宿,及食堂食材价格上涨等导致增长费用;(2)后勤保障运行经费同比增加14.85万元,主要为邮电费增加;(3)科研及学报经费同比增加1.50万元,主要为科研处办公设备购置费增加:办公使用台式电脑一台0.6万元,笔记本电脑一台0.7万元;(4)因公出国(境)经费同比增加4万元,原因为2019年因公出国(境)经费不在当年部门预算中申报,2020年改为在当年部门预算中申报(该经费2019年年中追加6万,实际2020年预算相比上年压减2万元);(5)编外人员经费同比增加8.90万元,原因为编外人员人数增加和薪资标准调增;(6)残疾人保障金经费同比增加2.97万元,原因为计提的薪资基数相比2019年增大;(7)广西统一战线网络学院运行维护经费同比减少26.35万元,主要为网络课程采购、定制费及商务云平台租赁费压减;(8)智慧校园系统建设经费同比减少22.51万元,主要原因为根据智慧校园系统建设实际需要压减;(9)行政运行经费同比减少10.95万元,原因为各处室部厉行节俭,精打细算过紧日子,压减行政办公开支;(10)机关纪委工作经费同比减少0.26万元,主要原因为机关纪委压缩办公费支出;(11)物业管理费同比减少0.24万元,原因为压减物业费0.24万元;(12)评审劳务费同比减少0.90万元,原因为压减评审劳务费支出。  

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入总预算2097.05万元,同比增加70.26万元,同比增长3.47%。其中:

一般公共预算拨款2097.05万元,同比增加70.26万元,同比增长3.47%。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2020年支出总预算2097.05万元,基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%;项目支出预算920万元,占支出总预算43.87%,同比增加22.34万元,增长2.49%。其中:

教育类科目1823.28万元,占支出总预算86.94%,同比增加73.84万元,增长4.22%。增减原因:(1)同比2019年增加两个项目:①统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”);②因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费;(2)同比2019年减少一个项目:统一战线教学培训工作经费(现项目名称修改为“统战工作经费”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五个项目预算增长:①编外人员经费增长8.90万元;②统战工作经费增长51.33万元;③后勤保障运行经费增长14.85万元;④残疾人保障金经费增长2.97万元;⑤因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费增长4万元。

社会保障和就业类科目152.80万元,占支出总预算7.29%,同比减少12.43万元,下降7.52%。增减原因:养老保险单位缴费比例调低。

医疗卫生类科目44.57万元,占支出总预算2.13%,同比增加3.26万元,增长7.89%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整等原因。

住房保障支出类科目76.40万元,占支出总预算3.64%,同比增加5.59万元,增长7.89%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年支出总预算2097.05万元,基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%;项目支出预算920万元,占支出总预算43.87%,同比增加22.34万元,增长2.49%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1823.28万元,占支出总预算86.94%,同比增加73.84万元,增长4.22%。增减原因:(1)同比2019年增加两个项目:①统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”);②因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费;(2)同比2019年减少一个项目:统一战线教学培训工作经费(现项目名称修改为“统战工作经费”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五个项目预算增长:①编外人员经费增长8.90万元;②统战工作经费增长51.33万元;③后勤保障运行经费增长14.85万元;④残疾人保障金经费增长2.97万元;⑤因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费增长4万元。

社会保障和就业类科目152.80万元,占支出总预算7.29%,同比减少12.43万元,下降7.52%。增减原因:养老保险单位缴费比例调低。

医疗卫生类科目44.57万元,占支出总预算2.13%,同比增加3.26万元,增长7.89%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整等原因。

住房保障支出类科目76.40万元,占支出总预算3.64%,同比增加5.59万元,增长7.89%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%。其中:

工资福利支出预算931.44万元,占基本支出预算79.13%,同比增加50.83万元,增长5.77%。增减原因:(1)因工资调增及绩效工资核定后,绩效工资同比增加14.42万元。(2)因在职人员工资调增后,同比工资总额增加23.63万元。(3)因发放政策变更后,公务员绩效考评奖金同比增加15.60万元。(4)因单位缴费比例调低后,五险两金同比减少3.11万元。

商品和服务支出预算171.43万元,占基本支出预算14.56%,同比减少9.89万元,下降5.45%。增减原因:(1)参公人员职级变动等原因,引起公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴总额增加0.65万元;工会经费增加0.93万元。(2)退休人员去世1人等原因,离退休公用支出同比减少0.12万元。

对个人和家庭的补助支出预算74.18万元,占基本支出预算6.30%,同比增加6.98万元,增长10.39%。增减原因:(1)因发放政策调整等原因,离退休人员生活补助同比增加4.92万元。(2)因工资调增,对个人和家庭的补助支出相应增加2.33万元。(3)退休人员去世1人等原因,物业服务补贴(离退休人员)和离退休干部春节慰问经费相应减少0.27万元。

2)项目支出预算

项目支出预算920万元,占支出总预算43.87%,同比增加22.34万元,增长2.49%。增减原因:(1)统战工作经费(原项目名称为“统一战线教学培训工作经费”)同比增加51.33万元,主要为因我院拆除原有的两栋学员宿舍楼,重建教学综合楼,项目建设期间学院内住宿条件无法满足办学需要,部分班次安排在学院附近酒店住宿,及食堂食材价格上涨等导致增长费用;(2)后勤保障运行经费同比增加14.85万元,主要为邮电费增加;(3)科研及学报经费同比增加1.50万元,主要为科研处办公设备购置费增加:办公使用台式电脑一台0.6万元,笔记本电脑一台0.7万元;(4)因公出国(境)经费同比增加4万元,原因为2019年因公出国(境)经费不在当年部门预算中申报,2020年改为在当年部门预算中申报(该经费2019年年中追加6万,实际2020年预算相比上年压减2万元);(5)编外人员经费同比增加8.90万元,原因为编外人员人数增加和薪资标准调增;(6)残疾人保障金经费同比增加2.97万元,原因为计提的薪资基数相比2019年增大;(7)广西统一战线网络学院运行维护经费同比减少26.35万元,主要为网络课程采购、定制费及商务云平台租赁费压减;(8)智慧校园系统建设经费同比减少22.51万元,主要原因为根据智慧校园系统建设实际需要压减;(9)行政运行经费同比减少10.95万元,原因为各处室部厉行节俭,精打细算过紧日子,压减行政办公开支;(10)机关纪委工作经费同比减少0.26万元,主要原因为机关纪委压缩办公费支出;(11)物业管理费同比减少0.24万元,原因为压减物业费0.24万元;(12)评审劳务费同比减少0.90万元,原因为压减评审劳务费支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1177.05万元,占支出总预算56.13%,同比增加47.92万元,增长4.24%。其中:

工资福利支出预算931.44万元,占基本支出预算79.13%,同比增加50.83万元,增长5.77%。增减原因:(1)因工资调增及绩效工资核定后,绩效工资同比增加14.42万元。(2)因在职人员工资调增后,同比工资总额增加23.63万元。(3)因发放政策变更后,公务员绩效考评奖金同比增加15.60万元。(4)因单位缴费比例调低后,五险两金同比减少3.11万元。

商品和服务支出预算171.43万元,占基本支出预算14.56%,同比减少9.89万元,下降5.45%。增减原因:(1)参公人员职级变动等原因,引起公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴总额增加0.65万元;工会经费增加0.93万元。(2)退休人员去世1人等原因,离退休公用支出同比减少0.12万元。

对个人和家庭的补助支出预算74.18万元,占基本支出预算6.30%,同比增加6.98万元,增长10.39%。增减原因:(1)因发放政策调整等原因,离退休人员生活补助同比增加4.92万元。(2)因工资调增,对个人和家庭的补助支出相应增加2.33万元。(3)退休人员去世1人等原因,物业服务补贴(离退休人员)和离退休干部春节慰问经费相应减少0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2020年财政预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算12.65万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费支出预算4万元;

2.公务接待费支出预算1.32万元;

3.公务用车运行维护费支出预算7.33万元,其中:公务用车运行维护费7.33万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    (二)2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算12.65万元,同比增加4万元,增长46.24%。其中:

1)因公出国(境)经费2020年预算4万元,同比增加4万元,增长100%。增长原因主要为:2019年编制部门预算时,因政策性原因要求因公出国(境)经费不再在部门预算中安排,改为以申请追加方式安排经费。2020年编制部门预算时,因政策性原因要求因公出国(境)经费在部门预算中安排,故同比增加4万元。

2)公务接待费2020年预算1.32万元,与上年一致。

3)公务用车费2020年预算7.33万元,与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算81.95万元。同比2019年预算增加0.06万元,增长0.07%。增减原因主要为:2)因参公人员1人职级变动等原因,机关公务移动通讯补贴增加0.06万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算145.30万元,同比减少40.54万元,下降21.81%;政府集中采购预算97.90万元,占政府采购预算67.38%,同比减少3.68万元,下降3.62%;部门集中采购预算47.40万元,占政府采购预算32.62%,同比减少36.86万元,下降43.75%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,广西社会主义学院固定资产2014.74万元,其中:房屋907.07万元;车辆69.06元;其他固定资产1038.61万元。在建工程5859.76万元,其中:教学文体综合楼1859.76万元;教学综合楼4000万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年我院“统战工作经费”项目为重点项目预算绩效管理的项目,预算绩效管理项目目标如下:

 

 

 

 

 

 


绩效目标申报表

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(五)收入征收计划情况说明

2020年收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;行政事业性收费收入0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0%;罚没收入0万元,同比增加0万元,同比增长(下降)0%;国有资本经营收入0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%;国有资源(资产)有偿使用收入0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%;其他收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(六)政府性基金预算和专项转移支付项目情况说明

我院无政府性基金预算和专项转移支付项目。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西社会主义学院

2020年2月5日


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