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广西社会主义学院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
出处:广西社会主义学院  作者:  点击量:294  日期:2019-02-20 11:32:14  


目      录

第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西社会主义学院2019年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:广西社会主义学院2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西社会主义学院概况

一、主要职能

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是我区民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

广西社会主义学院创建于1957年, 2009年经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、研究和文化交流活动。学院设办公室(人事处)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)等7个内设机构,机关党委、机关纪委与办公室合署办公。

建院60多年来,广西社会主义学院始终坚持“社院姓社”的社会主义办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,培养了一大批同中国共产党同心同德、亲密合作的高素质的党外代表人士以及掌握党的统战理论方针政策、善于开展党的统战工作的统战干部。

学院构建以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统一战线各领域代表人士和统战干部的培训格局;形成以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建设统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。学院不断强化作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用,紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,近几年来先后独立撰写和参与编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

学院的基本职能及主要工作目标是:

(一)教育培训民主党派和无党派人士;

(二)教育培训党外少数民族干部,宗教界代表人士,非公有制经济代表人士,出国和归国留学人员,党外知识分子,新的社会阶层人士,香港同胞、澳门同胞,台湾同胞及其在大陆的亲属,华侨、归侨及侨眷等统一战线其他方面的代表人士;

(三)教育培训统一战线工作干部;

(四)学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想;

(五)学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策。

二、机构设置情况

广西社会主义学院为自治区党委直属的、参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位,共有1个预算单位。学院编制数为60人,目前在职人员总数53人,其中:行政编制26人,事业编制24人,机关后勤服务聘用人员控制数3人。行政和事业编制退休人员46人。学院内设办公室(人事处、机关党委、机关纪委)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)7个处室部。院内教师队伍具有高级职称11人,博士学位2人,硕士学位23人,同时还聘请了自治区党政部门领导和科研院所及高校著名专家学者担任兼职教授,建立了一支能较好适应统一战线教学培训需要的专兼结合的教师队伍。

第二部分:广西社会主义学院2019年部门预算报表


表一:部门收支总表

部门收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,026.79

一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

2,026.79

二、外交支出

 

    (1)自治区本级

2,026.79

三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

五、教育支出

1,749.44

      (1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

165.23

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、卫生健康支出

41.31

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十七、援助其他地区支出

 

    1.自治区本级

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    2.中央补助

 

十九、住房保障支出

70.81

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十、粮油物资储备支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

二十三、预备费

 

    1.事业收入安排的资金

 

二十四、其他支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

二十五、债务还本支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  支  出  合  计

2,026.79

本  年  收  入  合  计

2,026.79

二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

 

    1.一般公共服务支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

     (1)自治区本级

 

    3.国防支出

 

     (2)中央补助

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化旅游体育与传媒支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

     (1)自治区本级

 

    9.卫生健康支出

 

     (2)中央补助

 

    10.节能环保支出

 

    4.其他结转

 

    11.城乡社区支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    12.农林水支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

             (1)自治区本级

 

    14.资源勘探信息等支出

 

             (2)中央补助

 

    15.商业服务业等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    16.金融支出

 

            (1)自治区本级

 

    17.援助其他地区支出

 

            (2)中央补助

 

    18.自然资源海洋气象等支出

 

            其他净结余

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.债务还本支出

 

 

 

    26.债务付息支出

 

 

 

    27.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

2,026.79

支   出   总   计

2,026.79






表二:部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

自治区本级

中央补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

政府性基金预算拨款
净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

小计

自治区本级

中央补助

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

合计

2026.79

2026.79

2026.79

2026.79

165

广西社会主义学院

2026.79

2026.79

2026.79

2026.79

  165001

广西社会主义学院本级

2026.79

2026.79

2026.79

2026.79

106

01

经费拨款

2026.79

2026.79

2026.79

2026.79




















































表三:部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

2,026.79

1,129.13

880.61

181.32

67.20

897.66

150.03

610.41

28.23

 

 

108.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

广西社会主义学院

2,026.79

1,129.13

880.61

181.32

67.20

897.66

150.03

610.41

28.23

 

 

108.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  165001

  广西社会主义学院本级

2,026.79

1,129.13

880.61

181.32

67.20

897.66

150.03

610.41

28.23

 

 

108.99

 

 

 

 

 

 

 

205

08

02

    干部教育

1,749.44

851.78

603.26

181.32

67.20

897.66

150.03

610.41

28.23

 

 

108.99

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.02

118.02

118.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

47.21

47.21

47.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

    事业单位医疗

41.31

41.31

41.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

70.81

70.81

70.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























表四:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


一、本年收入

2026.79

一、本年支出

2026.79

2026.79

 

 


   1.一般公共预算拨款

2026.79

    一、一般公共服务支出

 

 

 

 


   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 


   3.国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

 

 

 


 

    四、公共安全支出

 

 

 

 


二、上年结转

 

    五、教育支出

1749.44

1749.44

 

 


   1.一般公共预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 


   2.政府性基金预算拨款结转

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 


   3.国有资本经营预算拨款结转

 

    八、社会保障和就业支出

165.23

165.23

 

 


 

 

    九、卫生健康支出

41.31

41.31

 

 


 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 


 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 


 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 


 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 


 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 


 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 


 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 


 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 


 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 


 

 

    十九、住房保障支出

70.81

70.81

 

 


 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 


 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 


 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 


 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 


 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 


 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 


 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 


收入合计

2026.79

支出合计

2026.79

2026.79

 

 















表五:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,026.79

1,129.13

897.66

 

205

 

 

教育支出

1,749.44

851.78

897.66

 

 

08

 

  进修及培训

1,749.44

851.78

897.66

 

02

    干部教育

1,749.44

851.78

897.66

 

208

 

 

社会保障和就业支出

165.23

165.23

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

165.23

165.23

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.02

118.02

 

 

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

47.21

47.21

 

 

210

 

 

卫生健康支出

41.31

41.31

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

41.31

41.31

 

 

02

    事业单位医疗

41.31

41.31

 

 

221

 

 

住房保障支出

70.81

70.81

 

 

 

02

 

  住房改革支出

70.81

70.81

 

 

01

    住房公积金

70.81

70.81

 

 










表六:一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,129.13

947.81

181.32

301

工资福利支出

880.61

880.61

 

30101

  基本工资

227.50

227.50

 

30102

  津贴补贴

140.67

140.67

 

30103

  奖金

59.22

59.22

 

30107

  绩效工资

157.32

157.32

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

118.02

118.02

 

30109

  职业年金缴费

47.21

47.21

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

41.31

41.31

 

30112

  其他社会保障缴费

5.35

5.35

 

30113

  住房公积金

70.81

70.81

 

30199

  其他工资福利支出

13.20

13.20

 

302

商品和服务支出

181.32

 

181.32

30201

  办公费

9.96

 

9.96

30202

  印刷费

2.52

 

2.52

30205

  水费

1.56

 

1.56

30206

  电费

6.78

 

6.78

30207

  邮电费

11.74

 

11.74

30211

  差旅费

30.54

 

30.54

30213

  维修(护)费

1.98

 

1.98

30215

  会议费

5.04

 

5.04

30216

  培训费

1.73

 

1.73

30217

  公务接待费

1.32

 

1.32

30226

  劳务费

1.62

 

1.62

30228

  工会经费

11.80

 

11.80

30229

  福利费

4.44

 

4.44

30231

  公务用车运行维护费

7.33

 

7.33

30239

  其他交通费用

44.64

 

44.64

30299

  其他商品和服务支出

38.32

 

38.32

303

对个人和家庭的补助

67.20

67.20

 

30302

  退休费

37.70

37.70

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

29.50

29.50

 








表七:一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

     单位:万元

项目

2019年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

8.65

8.65

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

1.32

1.32

3.公务用车购置及运行费

7.33

7.33

其中:(1)公务用车运行维护费

7.33

7.33

      (2)公务用车购置费

 

 




表八:政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























注:广西社会主义学院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西社会主义学院2019年部门预算       及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算2026.79万元,同比增加489.54万元,增长31.85%。其中:

经费拨款2026.79万元,同比增加489.54万元,增长31.85%。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2019年支出总预算2026.79万元,同比增加489.54万元,同比增长31.85%。其中:

教育支出1749.44万元,占支出总预算86.32%,同比增加413.47万元,增长30.95%。增减原因:(1)同比2018年增加八个项目,增加259.55万元,分别为:①公务员绩效考评奖金;②离退休人员生活补助;③物业服务补贴(在职人员);④物业服务补贴(离退休人员);⑤事业单位公务交通费用;⑥公务员奖励奖金;⑦生育保险;⑧广西统一战线网络学院运行维护经费。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)因政策性原因,同比2018年共有五个项目预算增长100.37万元:①统一战线教学培训工作经费;②物业管理费;③智慧校园系统建设经费;④编外人员经费;⑤精准扶贫工作经费。(4)在职人员工资、补贴、工伤保险、失业保险等同比2018年增加61.70万元,主要为人员新增、退休、职级变动、基数调整等原因。

社会保障和就业支出165.23万元,占支出总预算8.15%,同比增加64.59万元,增长64.18%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:职业年金47.21万元。(2)人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、生育保险单位缴费比例由原来的0.8%增长为1.3%等原因。

医疗卫生支出41.31万元,占支出总预算2.04%,同比增加1.05万元,增长2.61%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、医疗保险单位缴费比例由原来的8%下降为6%等原因。

住房保障支出70.81万元,占支出总预算3.49%,同比增加10.43万元,增长17.27%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算2026.79万元,同比增加489.54万元,同比增长31.85%。

基本支出方面,2019年收入为1129.13万元,同比增加264.21万元。增减变动原因主要为:(1)同比2018年增加七个项目,增加145.54万元,分别为:公务员绩效考评奖金46.80万元、离退休人员生活补助22.08万元、物业服务补贴(在职人员)11.30万元、物业服务补贴(离退休人员)10.46万元、事业单位公务交通费用6.48万元、公务员奖励奖金1.21万元、职业年金47.21万元。(2)绩效工资核定后2019年收入157.32万元,同比增加25.57万元。(3)住房公积金调增后2019年收入70.81万元,同比增加10.43万元。(4)其他对个人和家庭补助支出收入26.41万元,同比增加4.34万元;主要原因为在职职工工资总额增加,计提基数变大后引起。(5)机关后勤服务中心已聘人员定额补助调增后2019年收入13.20万元,同比增加1.20万元。(6)在职人员工资调增后,2018年工资性收入为379.38万元,同比增加62.72万元,主要为工资调整、人员新增4人、退休2人等原因。(7)机关事业单位伙食补助费、机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴2019年收入为63.72万元。同比增加2.78万元,主要为参公人员新增2人、退休1人、职级变动等原因。(8)工会经费2019年收入11.80万元,同比增加1.74万元;(9)定额商品和服务支出收入为82.32万元,同比减少6.48万元,主要为2018年事业车辆改革后减少事业人员过渡性用车2辆,公务用车运行维护费减少6.48万元。

项目支出方面,2019年收入为897.66万元,同比增加225.33万元。增减变动原因主要为:(1)同比2018年增加一个项目:广西统一战线网络学院运行维护经费160万元。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)统一战线教学培训工作经费2019年收入188.50万元,同比增长26.10万元,增长原因为:①我院拆除4、5号学员楼建设教学综合楼,项目建设期间部分班次学员需院外安排住宿,因此增加学员住宿费34万元;②按《广西壮族自治区财政厅中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区公务员局关于印发广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》(桂财行〔2018〕3号)规定不再收取任何培训费用,现场教学费增加22.20万元;③维修(护)费减少30万元,该费用调整至后勤保障运行经费项目中支出。(4)物业管理费2019年收入95.24万元,同比增长55.24万元。增长原因为:①我院新建的教学文体楼2018年已投入使用,新建面积为5300多平方米,校园建筑面积增加;②我院对校园卫生保洁、绿化养护等通过购买服务方式解决,物业管理费增加。(5)编外人员经费2019年收入150.03万元,同比增长15.03万元。增长原因为:①因培训任务增加,食堂工作量增大,2019年需增加聘用编外人员3名;②因南宁市最低工资同比增长,编外人员工资提高;③因人员变动五险一金有所增长。(6)精准扶贫工作经费2019年收入34万元,同比增长4万元。增长原因为:①按照调整后广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助最新标准,伙食补助标准提高后提高增加1万元;②援建款2018年预算为4.80万元,为更好的开展脱贫攻坚工作2019年增加3.60万元。(7)后勤保障运行经费2019年收入64.34万元,同比增长19.84万元。增长原因为:维修(护)费增加20万元,该费用由统一战线教学培训工作经费中的维修(护)费调整至后勤保障运行经费项目中支出。(8)其他我院常规项目(行政运行经费、机关纪委工作经费、机关党建工作经费、中华文化学院运行经费、会议经费、科研及学报经费、图书资料购置费、评审劳务费、智慧校园系统建设经费、残疾人保障金专项经费和建国初期退休干部医疗补助费和护理费)收入205.55万元,同比减少4.88万元。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算2026.79万元,基本支出预算1129.13万元,占支出总预算55.71%,同比增加264.21万元,增长30.55%;项目支出预算897.66万元,占支出总预算44.29%,同比增加225.33万元,增长33.51%。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1749.44万元,占支出总预算86.32%,同比增加413.47万元,增长30.95%。增减原因:(1)同比2018年增加八个项目,增加259.55万元,分别为:①公务员绩效考评奖金;②离退休人员生活补助;③物业服务补贴(在职人员);④物业服务补贴(离退休人员);⑤事业单位公务交通费用;⑥公务员奖励奖金;⑦生育保险;⑧广西统一战线网络学院运行维护经费。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)因政策性原因,同比2018年共有五个项目预算增长100.37万元:①统一战线教学培训工作经费;②物业管理费;③智慧校园系统建设经费;④编外人员经费;⑤精准扶贫工作经费。(4)在职人员工资、补贴、工伤保险、失业保险等同比2018年增加61.70万元,主要为人员新增、退休、职级变动、基数调整等原因。

社会保障和就业类科目165.23万元,占支出总预算8.15%,同比增加64.59万元,增长64.18%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:职业年金47.21万元。(2)人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、生育保险单位缴费比例由原来的0.8%增长为1.3%等原因。

医疗卫生类科目41.31万元,占支出总预算2.04%,同比增加1.05万元,增长2.61%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、医疗保险单位缴费比例由原来的8%下降为6%等原因。

住房保障支出类科目70.81万元,占支出总预算3.49%,同比增加10.43万元,增长17.27%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算

基本支出预算1129.13万元,占支出总预算55.71%,同比增加264.21万元,增长30.55%。其中:

工资福利支出预算880.61万元,占基本支出预算77.99%,同比增加210.63万元,增长31.43%。增减原因:(1)同比2018年增加三个项目:公务员绩效考评奖金46.80万元、公务员奖励奖金1.21万元和职业年金47.21万元。(2)机关后勤服务中心已聘人员定额补助调增后2019年收入13.20万元,同比增加1.20万元。(3)因工资调增及在职人员新增4人、退休2人后,同比工资总额增加62.72万元、编内在职住房公积金增加10.43万元。(4)因工资调增及事业在职人员新增2人后,同比增加绩效工资25.57万元。

商品和服务支出预算181.32万元,占基本支出预算16.06%,同比增加16.45万元,增长9.98%。增减原因:(1)同比2018年增加二个项目:物业服务补贴(在职人员)11.30万元、事业单位公务交通费用6.48万元。(2)2018年事业车辆改革后减少事业人员过渡性用车2辆,同比2018年公务用车运行维护费减少6.48万元。(3)参公人员新增2人、职级变动等原因,引起公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴、机关事业单位伙食补助费总额增加3.41万元;工会经费增加1.74万元。

对个人和家庭的补助支出预算67.20万元,占基本支出预算5.95%,同比增加37.40万元,增长125.50%。增减原因:(1)同比2018年增加五个项目:离退休人员生活补助22.08万元、物业服务补贴(离退休人员)10.46万元。(2)因在职人员新增4人,退休2人后,同比增加工资总额,对个人和家庭的补助支出相应增加4.34万元。(3)退休人员新增2人等原因,同比增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.52万元。

    2.项目支出预算

项目支出预算897.66万元,占支出总预算44.29%,同比增加225.33万元,增长33.51%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:广西统一战线网络学院运行维护经费。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)因政策性原因,同比2018年共有五个项目预算增长:①统一战线教学培训工作经费;②物业管理费;③智慧校园系统建设经费;④编外人员经费;⑤精准扶贫工作经费。

    四、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入总预算2026.79万元,同比增加489.54万元,同比增长31.85%。其中:

一般公共预算拨款2026.79万元,同比增加489.54万元,同比增长31.85%。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结转收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;政府性基金预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;国有资本经营预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2019年支出总预算2026.79万元,同比增加489.54万元,同比增长31.85%。其中:

教育支出1749.44万元,占支出总预算86.32%,同比增加413.47万元,增长30.95%。增减原因:(1)同比2018年增加八个项目,增加259.55万元,分别为:①公务员绩效考评奖金;②离退休人员生活补助;③物业服务补贴(在职人员);④物业服务补贴(离退休人员);⑤事业单位公务交通费用;⑥公务员奖励奖金;⑦生育保险;⑧广西统一战线网络学院运行维护经费。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)因政策性原因,同比2018年共有五个项目预算增长100.37万元:①统一战线教学培训工作经费;②物业管理费;③智慧校园系统建设经费;④编外人员经费;⑤精准扶贫工作经费。(4)在职人员工资、补贴、工伤保险、失业保险等同比2018年增加61.70万元,主要为人员新增、退休、职级变动、基数调整等原因。

社会保障和就业支出165.23万元,占支出总预算8.15%,同比增加64.59万元,增长64.18%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:职业年金47.21万元。(2)人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、生育保险单位缴费比例由原来的0.8%增长为1.3%等原因。

医疗卫生支出41.31万元,占支出总预算2.04%,同比增加1.05万元,增长2.61%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、医疗保险单位缴费比例由原来的8%下降为6%等原因。

住房保障支出70.81万元,占支出总预算3.49%,同比增加10.43万元,增长17.27%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2026.79万元,基本支出预算1129.13万元,占支出总预算55.71%,同比增加264.21万元,增长30.55%;项目支出预算897.66万元,占支出总预算44.29%,同比增加225.33万元,增长33.51%。

   (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1749.44万元,占支出总预算86.32%,同比增加413.47万元,增长30.95%。增减原因:(1)同比2018年增加八个项目,增加259.55万元,分别为:①公务员绩效考评奖金;②离退休人员生活补助;③物业服务补贴(在职人员);④物业服务补贴(离退休人员);⑤事业单位公务交通费用;⑥公务员奖励奖金;⑦生育保险;⑧广西统一战线网络学院运行维护经费。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)因政策性原因,同比2018年共有五个项目预算增长100.37万元:①统一战线教学培训工作经费;②物业管理费;③智慧校园系统建设经费;④编外人员经费;⑤精准扶贫工作经费。(4)在职人员工资、补贴、工伤保险、失业保险等同比2018年增加61.70万元,主要为人员新增、退休、职级变动、基数调整等原因。

社会保障和就业类科目165.23万元,占支出总预算8.15%,同比增加64.59万元,增长64.18%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:职业年金47.21万元。(2)人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、生育保险单位缴费比例由原来的0.8%增长为1.3%等原因。

医疗卫生类科目41.31万元,占支出总预算2.04%,同比增加1.05万元,增长2.61%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、医疗保险单位缴费比例由原来的8%下降为6%等原因。

住房保障支出类科目70.81万元,占支出总预算3.49%,同比增加10.43万元,增长17.27%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算

基本支出预算1129.13万元,占支出总预算55.71%,同比增加264.21万元,增长30.55%。其中:

教育支出851.78万元,占基本支出预算75.44%,同比增加188.14万元,增长28.35%。增减原因:(1)同比2018年增加七个项目,增加99.55万元,分别为:①公务员绩效考评奖金;②离退休人员生活补助;③物业服务补贴(在职人员);④物业服务补贴(离退休人员);⑤事业单位公务交通费用;⑥公务员奖励奖金;⑦生育保险。(2)在职人员工资、补贴、工伤保险、失业保险等同比2018年增加61.70万元,主要为人员新增、退休、职级变动、基数调整等原因。

社会保障和就业支出165.23万元,占基本支出预算14.63%,同比增加64.59万元,增长64.18%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:职业年金47.21万元。(2)人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、生育保险单位缴费比例由原来的0.8%增长为1.3%等原因。

医疗卫生支出41.31万元,占基本支出预算3.66%,同比增加1.05万元,增长2.61%。增减原因:人员新增、退休、职级变动、工资调增、计提基数调整、医疗保险单位缴费比例由原来的8%下降为6%等原因。

住房保障支出70.81万元,占基本支出预算6.27%,同比增加10.43万元,增长17.27%。增减原因:工资调增、人员新增、退休、职级变动、计提基数调整等原因。

    2.项目支出预算

项目支出预算897.66万元,占支出总预算44.29%,同比增加225.33万元,增长33.51%。增减原因:(1)同比2018年增加一个项目:广西统一战线网络学院运行维护经费。(2)同比2018年减少二个项目:因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费5万元和校园供水主管道改造经费45万元。(3)因政策性原因,同比2018年共有五个项目预算增长:①统一战线教学培训工作经费;②物业管理费;③智慧校园系统建设经费;④编外人员经费;⑤精准扶贫工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1129.13万元,占支出总预算55.71%,同比增加264.21万元,增长30.55%。其中:

工资福利支出预算880.61万元,占基本支出预算77.99%,同比增加210.63万元,增长31.43%。增减原因:(1)同比2018年增加三个项目:公务员绩效考评奖金46.80万元、公务员奖励奖金1.21万元和职业年金47.21万元。(2)机关后勤服务中心已聘人员定额补助调增后2019年收入13.20万元,同比增加1.20万元。(3)因工资调增及在职人员新增4人、退休2人后,同比工资总额增加62.72万元、编内在职住房公积金增加10.43万元。(4)因工资调增及事业在职人员新增2人后,同比增加绩效工资25.57万元。

商品和服务支出预算181.32万元,占基本支出预算16.06%,同比增加16.45万元,增长9.98%。增减原因:(1)同比2018年增加二个项目:物业服务补贴(在职人员)11.30万元、事业单位公务交通费用6.48万元。(2)2018年事业车辆改革后减少事业人员过渡性用车2辆,同比2018年公务用车运行维护费减少6.48万元。(3)参公人员新增2人、职级变动等原因,引起公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴、机关事业单位伙食补助费总额增加3.41万元;工会经费增加1.74万元。

对个人和家庭的补助支出预算67.20万元,占基本支出预算5.95%,同比增加37.40万元,增长125.50%。增减原因:(1)同比2018年增加五个项目:离退休人员生活补助22.08万元、物业服务补贴(离退休人员)10.46万元。(2)因在职人员新增4人,退休2人后,同比增加工资总额,对个人和家庭的补助支出相应增加4.34万元。(3)退休人员新增2人等原因,同比增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

   (一)2019年财政预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算8.65万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元;

2.公务接待费支出预算1.32万元;

3.公务用车运行维护费支出预算7.33万元,其中:公务用车运行维护费7.33万元,同比减少6.48万元,下降46.92%;公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

   (二)2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.65万元,同比减少11.48万元,下降57.03%。其中:

(1)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少5万元,下降∞%。减少原因主要为:2019年编制部门预算时,因政策性原因要求因公出国(境)经费不再在部门预算中安排,改为以申请追加方式安排经费。

(2)公务接待费2019年预算1.32万元,与上年一致。

(3)公务用车费2019年预算7.33万元,同比减少6.48万元,下降46.92%。减少原因主要为:2018年事业车辆改革后减少事业人员过渡性用车2辆,公务用车运行维护费减少6.48万元。

八、政府性基金预算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算81.89万元。同比2018年预算减少6.19万元,下降7.14%。增减原因主要为:(1)2018年事业车辆改革后减少事业人员过渡性用车2辆,公务用车运行维护费减少6.48万元;(2)因参公人员新增2人、退休1人、职级变动等原因,机关公务移动通讯补贴增加0.29万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算185.84万元,同比增加29.59万元,增长18.94%;增减因素为增加广西统一战线网络学院运行维护经费项目。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,广西社会主义学院固定资产2575.18万元,其中:房屋1109.54万元;车辆197.20万元;其他固定资产1268.44万元。在建工程3283.20万元,其中:教学文体综合楼2092.68万元;教学综合楼1000万元; 广西统一战线网络学院190.52万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年我院没有重点项目预算绩效管理的项目,故未编制预算绩效管理项目目标。

(五)收入征收计划情况说明

2019年收入征收计划0万元,同比减少77万元,同比下降∞%。收入征收计划增减的原因说明:学院按《广西壮族自治区财政厅中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区公务员局关于印发广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》(桂财行〔2018〕3号)规定不再收取任何培训费用,因此非税收入征收数为零。

(六)政府性基金预算和专项转移支付项目情况说明

我院无政府性基金预算和专项转移支付项目。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西社会主义学院

2019年2月19日

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