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广西社会主义学院2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
出处:广西社会主义学院  作者:  点击量:546  日期:2018-02-25 11:58:00  

目    录

第一部分:广西社会主义学院概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西社会主义学院2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西社会主义学院2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门预算情况说明

二、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

三、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:广西社会主义学院概况

一、基本情况

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是广西民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是开展党的统一战线工作的重要部门。

广西社会主义学院创建于1957年,原名“广西省政治学校”,1960年改为现名。2009年,经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、研究和文化交流活动,促进实现祖国完全统一和中华民族的大团结、大联合。

2017年,我院迎来建院60周年,自治区党委书记彭清华给学院发来贺信。彭清华书记在贺信中指出,60年来,广西社会主义学院坚持围绕中心、服务大局,把握正确办学方向,弘扬“爱国、团结、民主、求实”的校风,不断提高办学水平,培养了一大批同中国共产党亲密合作的民主党派和无党派人士等统一战线代表人士,为促进广西统一战线和多党合作事业发展作出了重要贡献。

建院60年来,广西社会主义学院始终坚持社会主义办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,构建了以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士和统战干部的培训格局;形成了以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建立起了统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。学院不断强化作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用,紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,近几年来先后独立撰写和参与编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

二、人员构成情况

广西社会主义学院为自治区党委直属的、参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位,共有1个预算单位。学院编制数为60人,目前在职人员总数50人,其中:行政编制25人,事业编制22人,机关后勤服务聘用人员控制数3人。行政和事业编制退休人员46人。学院内设办公室(人事处、机关党委、机关纪委)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)7个处室部。院内教师队伍具有高级职称11人,博士学位2人,硕士学位23人,同时还聘请了自治区党政部门领导和科研院所及高校著名专家学者担任兼职教授,建立了一支能较好适应统一战线教学培训需要的专兼结合的教师队伍。

第二部分:广西社会主义学院2018年部门预算报表


表一:财政拨款收支总表
     财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

一、本年收入

1,537.25

一、本年支出

1,537.25

1,537.25

 

 

 

   1.一般公共预算拨款

1,537.25

    一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

    五、教育支出

1,335.97

1,335.97

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

    八、社会保障和就业支出

100.64

100.64

 

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

40.26

40.26

 

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

60.38

60.38

 

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

1,537.25

支出合计

1,537.25

1,537.25

 

 

 

 

表二:一般公共预算支出表


     一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,537.25

864.92

672.33

 

205

 

 

教育支出

1,335.97

663.64

672.33

 

 

08

 

  进修及培训

1,335.97

663.64

672.33

 

 

 

02

    干部教育

1,335.97

663.64

672.33

 

208

 

 

社会保障和就业支出

100.64

100.64

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

100.64

100.64

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.64

100.64

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

40.26

40.26

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

40.26

40.26

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

40.26

40.26

 

 

221

 

 

住房保障支出

60.38

60.38

 

 

 

02

 

  住房改革支出

60.38

60.38

 

 

 

 

01

    住房公积金

60.38

60.38

 

 

表三:一般公共预算基本支出表


     一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

864.92

700.05

164.87

301

工资福利支出

670.25

670.25

 

30101

  基本工资

191.99

191.99

 

30102

  津贴补贴

115.13

115.13

 

30103

  奖金

9.54

9.54

 

30107

  绩效工资

131.75

131.75

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

100.64

100.64

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

40.26

40.26

 

30112

  其他社会保障缴费

8.56

8.56

 

30113

  住房公积金

60.38

60.38

 

30199

  其他工资福利支出

12.00

12.00

 

302

商品和服务支出

164.87

 

164.87

30201

  办公费

9.96

 

9.96

30202

  印刷费

2.52

 

2.52

30205

  水费

1.56

 

1.56

30206

  电费

6.78

 

6.78

30207

  邮电费

11.45

 

11.45

30211

  差旅费

30.54

 

30.54

30213

  维修(护)费

1.98

 

1.98

30215

  会议费

5.04

 

5.04

30216

  培训费

1.73

 

1.73

30217

  公务接待费

1.32

 

1.32

30226

  劳务费

1.62

 

1.62

30228

  工会经费

10.06

 

10.06

30229

  福利费

4.44

 

4.44

30231

  公务用车运行维护费

13.81

 

13.81

30239

  其他交通费用

36.24

 

36.24

30299

  其他商品和服务支出

25.82

 

25.82

303

对个人和家庭的补助

29.80

29.80

 

30302

  退休费

4.64

4.64

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

25.16

25.16

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表


     部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2018年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

20.13

20.13

1.因公出国(境)费用

5.00

5.00

2.公务接待费

1.32

1.32

3.公务用车购置及运行费

13.81

13.81

其中:(1)公务用车运行维护费

13.81

13.81

      (2)公务用车购置费

 

 

 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表


         政府性基金预算拨款支出预算表
     单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称
     (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:广西社会主义学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

表六:部门收支总表


     部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收            入

支                     出

项                       目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,537.25

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

1,537.25

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

1,537.25

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

1,335.97

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

100.64

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

40.26

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、住房保障支出

60.38

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

1,537.25

本  年  支  出  合  计

1,537.25

六、上年结余收入

 

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

 

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

1,537.25

支   出   总   计

1,537.25

 

表七:部门收入总表


       部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称
       (收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

自治区本级

中央补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

 

小计

政府性基金预算拨款
       净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

 





















小计

自治区本级

中央补助

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

 



























**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

合计

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

经费拨款

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

经费拨款

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

广西社会主义学院

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  165001

广西社会主义学院本级

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

   

经费拨款

1537.25

1537.25

1537.25

1537.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:部门支出总表


     部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
     (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

合计

1,537.25

864.92

670.25

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

1,335.97

663.64

468.97

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

  进修及培训

1,335.97

663.64

468.97

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    干部教育

1,335.97

663.64

468.97

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

100.64

100.64

100.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

100.64

100.64

100.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.64

100.64

100.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

40.26

40.26

40.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

40.26

40.26

40.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

40.26

40.26

40.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

60.38

60.38

60.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

60.38

60.38

60.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

60.38

60.38

60.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

广西社会主义学院

1,537.25

864.92

670.25

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     165001

  广西社会主义学院本级

1,537.25

864.92

670.25

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

02

   

    干部教育

1,335.97

663.64

468.97

164.87

29.80

672.33

131.58

405.83

28.82

 

 

106.10

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.64

100.64

100.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

   

    事业单位医疗

40.26

40.26

40.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

60.38

60.38

60.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:广西社会主义学院2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门预算情况说明

    (一)收入预算说明

2018年收入总预算1537.25万元,同比减少456.31万元,同比下降22.89%。

基本支出方面,2018年收入为864.92万元,同比增加200.27万元。增减变动原因主要为:(1)绩效工资纳入基本支出预算后,基本支出同比增加131.75万元;(2)社会保险调增后2018年收入为149.46万元,同比增加52.58万元;(3)住房公积金调增后2018年收入为60.38万元,同比增加13.49万元;(4)离退休干部春节慰问经费收入3.68万元,同比增加0.24万元,主要为退休人员增加后引起;(5)同比2017年增加一个项目:机关公务移动通讯补贴5.27万元;(6)离退休公用支出、其他对个人和家庭补助支出及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助收入29.80万元,同比增加9.13万元;主要为在职职工工资总额增加,计提基数变大及退休人员增加后引起。(7)工会经费在基本支出预算中单独列支后收入10.06万元,同比增加3.49万元;(8)在职人员工资调增后,2018年工资性收入为316.66万元,同比减少11.72万元,主要为人员新增、调出、退休、辞职等原因;(9)定额商品和服务支出收入为88.80万元,同比减少9.10万元,主要为物业管理费和工会经费调减,物业管理费在项目支出预算中单独列支,工会经费在基本支出预算中单独列支;(10)公务交通补贴2018年收入为36.24万元,同比减少0.36万元,主要为参公人员退休、职级变动等原因。

项目支出方面,2018年收入为672.33万元,同比减少656.58万元。主要为:(1)同比2017年减少二个项目:①教学文体综合楼配套设施及设备购置费524.47万元;②事业单位在职人员绩效工资215.44万元。(2)同比2017年增加七个项目:①机关纪委工作经费7万元;②残疾人保障金经费12万元;③机关党建工作经费5.30万元;④校园供水主管道改造经费45万元;⑤精准扶贫工作经费30万元;⑥建国初期退休干部医疗补助费和护理费0.80万元;⑦评审劳务费3.70万元。(3)项目名称调整五个项目:①原学员经费项目调整为统一战线教学培训工作经费162.40万元、行政运行经费60.60万元;②原维修(护)费项目调整为后勤保障运行经费44.5万元;③原校园网络安全管理设备和日常管理软件系统购置费项目调整为智慧校园系统建设经费35万元;④原支出缺口经费项目调整为编外人员经费135万元;⑤原教学文体综合楼运行维护经费项目调整为物业管理费40万元。(4)其他我院常规项目(中华文化学院运行经费、会议经费、科研及学报经费、因公临时出国(境)和因公短期出国培训经费和图书资料购置费)收入91.03万元,同比增加6.03万元。

    (二)支出预算说明。

2018年支出总预算1537.25万元,基本支出预算864.92万元,占支出总预算56.26%,同比增加200.27万元,增长30.13%;项目支出预算672.33万元,占支出总预算43.74%,同比减少656.58万元,下降49.41%。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1335.97万元,占支出总预算86.91%,同比减少518.75万元,下降27.97%。增减原因:(1)同比2017年减少项目:教学文体综合楼配套设施及设备购置费。(2)同比2017年增加八个项目:①机关纪委工作经费;②残疾人保障金经费;③机关党建工作经费;④校园供水主管道改造经费;⑤精准扶贫工作经费;⑥建国初期退休干部医疗补助费和护理费;⑦评审劳务费;⑧机关公务移动通讯补贴。(3)在职人员工资同比2017年减少,主要为人员调出、退休、辞职等原因。

社会保障和就业类科目100.64万元,占支出总预算6.55%,同比增加34.96万元,增长53.23%。增减原因:绩效工资由项目支出纳入基本支出预算后计提基数增大。

医疗卫生类科目40.26万元,占支出总预算2.62%,同比增加13.99万元,增长53.25%。增减原因:绩效工资由绩效工资由项目支出纳入基本支出预算后计提基数增大。

住房保障支出类科目60.38万元,占支出总预算3.93%,同比增加13.49万元,增长28.77%。增减原因:绩效工资由项目支出纳入基本支出预算后计提基数增大。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算

基本支出预算864.92万元,占支出总预算56.26%,同比增加200.27万元,增长30.13%。其中:

工资福利支出预算670.25万元,占基本支出预算77.49%,同比增加232.99万元,增长53.28%。增减原因:绩效工资由项目支出预算纳入基本支出预算、住房公积金由对个人和家庭的补助支出预算纳入工资福利支出预算、在职人员新增2名。

商品和服务支出预算164.87万元,占基本支出预算19.06%,同比增加5.04万元,增长3.15%。增减原因:同比2017年增加机关公务移动通讯补贴项目。

对个人和家庭的补助支出预算29.80万元,占基本支出预算3.45%,同比减少37.76万元,下降55.89%。增减原因:住房公积金由对个人和家庭的补助支出预算纳入工资福利支出预算。

    (2)项目支出预算

项目支出预算672.33万元,占支出总预算43.74%,同比减少656.58万元,下降49.41%。增减原因:同比2017年减少二个项目:教学文体综合楼配套设施及设备购置费和事业单位在职人员绩效工资。

    (三)一般公共预算拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算1537.25万元,基本支出预算864.92万元,占支出总预算56.26%,同比增加200.27万元,增长30.13%;项目支出预算672.33万元,占支出总预算43.74%,同比减少656.58万元,下降49.41%。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1335.97万元,占支出总预算86.91%,同比减少518.75万元,下降27.97%。增减原因:(1)同比2017年减少项目:教学文体综合楼配套设施及设备购置费。(2)同比2017年增加八个项目:①机关纪委工作经费;②残疾人保障金经费;③机关党建工作经费;④校园供水主管道改造经费;⑤精准扶贫工作经费;⑥建国初期退休干部医疗补助费和护理费;⑦评审劳务费;⑧机关公务移动通讯补贴。(3)在职人员工资同比2017年减少,主要为人员调出、退休、辞职等原因。

社会保障和就业类科目100.64万元,占支出总预算6.55%,同比增加34.96万元,增长53.23%。增减原因:绩效工资由项目支出纳入基本支出预算后计提基数增大。

医疗卫生类科目40.26万元,占支出总预算2.62%,同比增加13.99万元,增长53.25%。增减原因:绩效工资由绩效工资由项目支出纳入基本支出预算后计提基数增大。

住房保障支出类科目60.38万元,占支出总预算3.93%,同比增加13.49万元,增长28.77%。增减原因:绩效工资由项目支出纳入基本支出预算后计提基数增大。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算

基本支出预算864.92万元,占支出总预算56.26%,同比增加200.27万元,增长30.13%。其中:

工资福利支出预算670.25万元,占基本支出预算77.49%,同比增加232.99万元,增长53.28%。增减原因:绩效工资由项目支出预算纳入基本支出预算、住房公积金由对个人和家庭的补助支出预算纳入工资福利支出预算、在职人员新增2名。

商品和服务支出预算164.87万元,占基本支出预算19.06%,同比增加5.04万元,增长3.15%。增减原因:同比2017年增加机关公务移动通讯补贴项目。

对个人和家庭的补助支出预算29.80万元,占基本支出预算3.45%,同比减少37.76万元,下降55.89%。增减原因:住房公积金由对个人和家庭的补助支出预算纳入工资福利支出预算。

    (2)项目支出预算

项目支出预算672.33万元,占支出总预算43.74%,同比减少656.58万元,下降49.41%。增减原因:同比2017年减少二个项目:教学文体综合楼配套设施及设备购置费和事业单位在职人员绩效工资。

    二、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    1. 2018年财政预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算20.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,公务接待费支出预算1.32万元,公务用车运行维护费支出预算13.81万元。

    2. 2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算20.13万元,同比减少3万元,下降%。其中:

(1)因公出国(境)经费2018年预算5万元,与上年一致。

(2)公务接待费2018年预算1.32万元,同比减少3万元,下降69.44%。减少原因主要为:我院公务接待均在院内食堂进行,导致公务接待费支出较少,故调减公务接待费2018年预算。

(3)公务用车费2018年预算13.81万元,与上年一致。

三、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明 

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算82.81万元。同比2017年预算减少2.82万元,下降3.29%。增减原因主要为:2018年部门预算基本支出预算中减少物业管理费2.82万元,物业管理费在项目支出预算中单独列支。

2.政府采购预算说明

2018年政府采购预算156.25万元,同比减少417.45万元,下降72.76%;增减因素为2018年减少教学文体综合楼配套设施及设备购置费项目。

3.国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,广西社会主义学院固定资产2774.32万元,其中:房屋1330.54万元;车辆197.2万元;其他固定资产1246.58万元。在建工程2130.66万元,其中:教学文体综合楼2057.68万元;教学综合楼72.98万元。

4.收入征收计划说明

2018年收入征收计划77万元,同比减少16万元,同比下降17.20%。收入征收计划增减的原因说明:2017年9月我院铺面全部收回,导致租金锐减。

5.重点项目预算绩效情况

2018年我院没有重点项目预算绩效管理的项目,故未编制预算绩效管理项目目标。

6.我院无政府性基金预算和专项转移支付项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西社会主义学院
    2018年2月25日

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